február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1201840036   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Bratislava
36597007  záloha na dodávku elektrickej energie za 2/2018  7,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017     01.02.2018  06.02.2018 
1201840037   MUDr. Igor Kršák
Martina Hattalu 2048, 026 01 Dolný Kubín
36142620  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  27,88 
bez DPH
    02.02.2018  06.02.2018 
1201840038   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 1/2018  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov     02.02.2018  06.02.2018 
1201840039   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 1/2018  1040,04 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017     02.02.2018  06.02.2018 
1201840040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.01.2018 do 31.01.2018, diaľničné známky...3 ks  532,72 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    08.02.2018  14.02.2018 
1201840041   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 1/2018  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    08.02.2018  14.02.2018 
1201840042   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov    08.02.2018  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 09.02.2018 
1201840043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2018  1,35 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    09.02.2018  14.02.2018 
1201840044   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 1/2018  385,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.02.2018  19.02.2018 
1201840045   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 1/2018  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.02.2018  19.02.2018 
1201840046   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 1/2018  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.02.2018  19.02.2018 
1201840047   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 1/2018  767,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.02.2018  19.02.2018 
1201840048   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 1/2018  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    09.02.2018  19.02.2018 
1201840049   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia za 1/2018  1813,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    12.02.2018  19.02.2018 
1201840050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 1/2018  4,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    12.02.2018  19.02.2018 
1201840051   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 1/2018  7805,04 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.02.2018  19.02.2018 
1201840052   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 1, 2/2018  311,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017    12.02.2018  26.02.2018 
1201840053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 1/2018  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov    14.02.2018  19.02.2018 
1201840054   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 1/2018  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    16.02.2018  26.02.2018 
1201840055   Dr. Moravec, s.r.o.
M. Urbana 1426/1, 026 01 Dolný Kubín
36429414  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  139,40 
bez DPH
    19.02.2018  26.02.2018 
1201840056   HSG s.r.o.
Oravský Podzámok 138, 027 41
36398021  diaľkové ovládanie MOTORLINE - 1 ks  24,00 
vrátane DPH
  4/2018 zo dňa 05.02.2018  19.02.2018  12.03.2018 
1201840057   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 210 (590,16 EUR), oprava tlačiarne HP LJ P2055dn (118,56 EUR) a tlačiarne HP LJ P2055dn (267,25 EUR)  975,97 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016  1/2018 zo dňa 03.01.2018, 2/2018 zo dňa 09.01.2018  19.02.2018  26.02.2018 
1201840059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.02.2018 do 15.02.2018, zimná zmes do ostrekovača...1 ks  88,33 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    22.02.2018  05.03.2018 

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť