Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Marec 2018

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840130   Avant-pedia s.r.o
Drozdia 5108/16A, 903 01 Senec		 47960078  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    02.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840182   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec		 47522861  vyúčtovanie nájmu r.2017  1131,02€ 
vrátane DPH		     12.03.2018  27.03.2018  18.4.2018 
1031840181   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec		 47522861  vyúčtovanie energií r.2017  458,70€ 
vrátane DPH		     12.03.2018  27.03.2018  18.4.2018 
1031840123   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec		 47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH		 zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.03.2018  05.03.2018  14.3.2018 
1031840122   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec		 47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH		 zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.03.2018  05.03.2018  14.3.2018 
1031840146   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovorné  752,21€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840145   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  IP telefónia - sieť  842,34€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telefónne poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840180   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného auta  168,66€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    20.03.2018  23.03.2018  18.4.2018 
1031840138   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava Škoda Fabia  1704,25€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    07.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840127   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prenájom vozidla  283,90€ 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    02.03.2018  05.03.2018  14.3.2018 
1031840126   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť   57,13€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    02.03.2018  05.03.2018  14.3.2018 
1031840156   Tormed, s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné		 45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    15.03.2018  23.03.2018  29.3.2018 
1031840185   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra		 36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    27.03.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840183   INT-PED s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok		 36687740  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    27.03.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840178   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis  -23,12€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.03.2018  28.03.2018  29.3.2018 
1031840177   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis  -28,54€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.03.2018  28.03.2018  29.3.2018 
1031840176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis  -28,68€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.03.2018  28.03.2018  29.3.2018 
1031840149   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH		 zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  prijatý preddavok  7000,00€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    12.03.2018  14.02.2018  14.3.2018 
1031840147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  prijatý preddavok  7000,00€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    12.03.2018  14.02.2018  14.3.2018 
1031840141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu  3,00€ 
vrátane DPH		 žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840124   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka		 36597007  dodávka elektrickej energie  280,67€ 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    02.03.2018  05.03.2018  14.3.2018 
1031840154   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  zimná údržba  113,10€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016    13.03.2018  20.03.2018  29.3.2018 
1031840151   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840150   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa - navýšenie o mieru inflácie   6,25€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840134   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH		 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840133   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby Výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840132   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840131   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    06.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840129   DrR.MED.PV
Hollého 2, 902 01 Pezinok		 36355321  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    02.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840152   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    13.03.2018  20.03.2018  14.3.2018 
1031840187   AD Sun, s.r.o
Bratislavská 90, 902 01 Pezinok		 35828722  vizitky  17,40€ 
vrátane DPH		   12/2018  29.03.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840155   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1		 35776005  vymoženie pohľadávky  28,04€ 
vrátane DPH		 na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    14.03.2018  14.03.2018  29.3.2018 
1031840140   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava		 35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH		 zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    07.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1031840125   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH		 zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.03.2018  05.03.2018  14.3.2018 
1031840186   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit standart  9,60€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    26.03.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840175   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef. poplatky  33,68€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb virtuálnej privátnej siete č. 372/OI/2017 zo dňa 7.12.2017    15.03.2018  23.03.2018  29.3.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť