Jún 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431840330   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 5/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840329   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 5/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840328   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 5/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840327   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  správa a údržba LAN sieti 5/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840326   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 5/2018  89,35 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840274   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  správa a údržba LAN sieti 4/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    22.05.2018  04.06.2018  10.7.2018 
1431840275   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 4/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    22.05.2018  04.06.2018  10.7.2018 
1431840278   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 4/2018  99,12 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    22.05.2018  04.06.2018  10.7.2018 
1431840276   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 4/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    22.05.2018  04.06.2018  10.7.2018 
1431840277   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 4/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    22.05.2018  04.06.2018  10.7.2018 
1431840335   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 6/2018  124,01 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    14.06.2018  20.06.2018  10.7.2018 
1431840305   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 6/2018  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    06.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840304   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 6/2018  129,11 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    06.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 6/2018 - I.  502,56 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    27.06.2018  28.06.2018  10.7.2018 
1431840297   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 5/2018 - II.  1488,60 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    05.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840302   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 6/2018  80,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017    06.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840301   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 6/2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    06.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431808435   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 6/2018  354,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.06.2018  07.06.2018  10.7.2018 
1431808434   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba el. energie 6/2018  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.06.2018  07.06.2018  10.7.2018 
1431808433   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 6/2018  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.06.2018  07.06.2018  10.7.2018 
1431840336   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 5/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    14.06.2018  27.06.2018  10.7.2018 
1431840307   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 5/2018  50,20 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    07.06.2018  14.06.2018  10.7.2018 
1431840292   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 21.-31.5.2018  681,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016    01.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840291   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 1.-18.5.2018  1049,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016    01.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840325   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 5/2018 Plešivec  61,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840324   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 5/2018 Š112  781,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840323   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 5/2018 E49  21,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840295   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 6/2018 E49  38,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    04.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840331   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové náklady R.2017  795,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR    13.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840294   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 6/2018  698,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    04.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431808436   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02
47963832  nájomné,prevádzkové náklady 7/2018  505,23 
vrátane DPH
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016    05.06.2018  07.06.2018  10.7.2018 
1431840293   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné, vodné, stočné 5/2018  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    04.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431840322   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš.,RV 5/2018  1301,20 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    11.06.2018  21.06.2018  10.7.2018 
1431840289   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  miestny popl.za kom.odpady r.2018  73,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 784/2018 podľa §81 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z.., zákona č. 563/2009 Z.z.    30.05.2018  04.06.2018  10.7.2018 
1431840337   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-053BA  1074,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  41/2018 zo dňa 18.5.2018  14.06.2018  27.06.2018  10.7.2018 
1431840333   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie,nákup pneumatíkBA-733OP  374,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  34/2018 zo dňa 24.4.2018  13.06.2018  27.06.2018  10.7.2018 
1431840354   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie a nové pneumatikyRV-053BA  369,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  39/2018 zo dňa 2.5.2018  18.06.2018  27.06.2018  10.7.2018 
1431840338   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL-248KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  44/2018 zo dňa 1.6.2018  14.06.2018  20.06.2018  10.7.2018 
1431840296   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  komplexná starostlivosť 5/2018  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    04.06.2018  11.06.2018  10.7.2018 
1431809978   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  majetok-efekt 1.7.-1.10.2018  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    25.06.2018  27.06.2018  10.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť