november 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901841604   SATUR TRANSPORT a.s.
Studená 7, 82104 Bratislava
35787228  autobusová preprava  674,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201813915_Z  xxx  16.11.2018  28.11.2018 
1901841529   SATUR TRANSPORT a.s.
Studená 7, 82104 Bratislava
35787228  autobusová preprava  4109,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201813915_Z  xxx  29.10.2018  22.11.2018 
1901841516   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  79958,18 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  24.10.2018  02.11.2018 
1901841496   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  64883,95 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  17.10.2018  02.11.2018 
1901841581   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  262,56 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  14.11.2018  26.11.2018 
1901841551   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  4638,68 [$EUR] 
vrátane DPH
344/OVS/2017  xxx  09.11.2018  13.11.2018 
1901841500   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  dodávka hygienického materiálu  547,20 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  342/2018  22.10.2018  12.11.2018 
1901841580   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  6958,47 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  367/2018  13.11.2018  22.11.2018 
1901841579   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kopírovacieho papiera  82521,58 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  344/2018  13.11.2018  22.11.2018 
1901841409   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kopírovacieho papiera  5791,39 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  291/2018  26.09.2018  15.11.2018 
1901841408   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kopírovacieho papiera  43648,15 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  297/2018  26.09.2018  15.11.2018 
1901841313   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kopírovacieho papiera  21254,32 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  282/2018  03.09.2018  07.11.2018 
1901841312   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kopírovacieho papiera  23631,76 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  281/2018  03.09.2018  07.11.2018 
1901841595   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  4374,00 [$EUR] 
vrátane DPH
33/OZ/2003  386/2018  16.11.2018  28.11.2018 
1901841418   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  89,99 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  267/2018  01.10.2018  19.11.2018 
1901841512   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  469314,91 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OSS/2017  360/2018  22.10.2018  12.11.2018 
1901841535   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1475,88 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  05.11.2018  12.11.2018 
1901841637   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka rýchlovarných konvíc  80,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  443/2018  26.11.2018  28.11.2018 
1901841636   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka stolových lámp  277,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  440/2018  26.11.2018  28.11.2018 
1901841488   InterWay a.s.
Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava
35728531  doplnenie dochádzkového systému o nový algoritmus  1872,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  186/2018  16.10.2018  08.11.2018 
1901841463   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2018  07.11.2018 
1901841460   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2018  07.11.2018 
1901841586   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  638384,80 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  401/2018  14.11.2018  26.11.2018 
1901841557   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  56,93 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  12.11.2018  26.11.2018 
1901841541   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  936,14 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  07.11.2018  26.11.2018 
1901841537   News and Media Holding a.s.
Eisteinova 25, 85101 Bratislava
47256281  inzercia  1800,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  307/2018  05.11.2018  26.11.2018 
1901841462   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3361,02 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.10.2018  07.11.2018 
1901841504   Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok
37851624  lektorovanie  905,01 [$EUR] 
bez DPH
430/OSOD/2018  xxx  22.10.2018  12.11.2018 
1901841534   EXPRES MEDIA k.s.
Vrútocká 48, 82104 Bratislava
35792094  mediálna kampaň  6612,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  330/2018  02.11.2018  26.11.2018 
1901841605   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  16.11.2018  26.11.2018 
1901841471   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  12.10.2018  07.11.2018 
1901841549   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  08.11.2018  27.11.2018 
1901841548   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  08.11.2018  27.11.2018 
1901841444   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  08.10.2018  23.11.2018 
1901841443   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  08.10.2018  23.11.2018 
1901841550   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  274,62 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  08.11.2018  26.11.2018 
1901841627   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3000,11 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  23.11.2018  28.11.2018 
1901841545   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  4090,55 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  08.11.2018  12.11.2018 
1901841553   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  10,15 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  09.11.2018  13.11.2018 
1901841472   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  471,48 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  298/2018  12.10.2018  07.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť