November 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840593   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  mydlo tekuté  37,20€ 
vrátane DPH
  45/2018  29.11.2018  04.12.2018 
1031840592   Centrum náradia s.r.o
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
35875607  príklepové kladivo  159,00€ 
vrátane DPH
  51/2018  30.11.2018  04.12.2018 
1031840591   Premos
Jesenského 10, 90201 Pezinok
43967108  lekárnička, škrabka, rozmrazovač okien, ostrekovač kvapalina  98,58€ 
vrátane DPH
  50/2018  27.11.2018  28.11.2018 
1031840590   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  jesenná deratizácia   66,80€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    27.11.2018  28.11.2018 
1031840589   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrická energia, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    27.11.2018  28.11.2018 
1031840588   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    27.11.2018  28.11.2018 
1031840587   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    27.11.2018  28.11.2018 
1031840586   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby , výkon správy, havarijné služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    27.11.2018  28.11.2018 
1031840585   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  vyúčtovanie elektriny  -366,34€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    22.11.2018  19.12.2018 
1031840584   Belicová Margita Mudr.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
36815357  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    26.11.2018  28.11.2018 
1031840583   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit Štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    26.11.2018  27.11.2018 
1031840582   Datalan , a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  82,80€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016  42/2018  23.11.2018  27.11.2018 
1031840581   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom nebytových priestorov  333,24€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č. nájmu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    23.11.2018  27.11.2018 
1031840579   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840578   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840577   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840576   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840575   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840574   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840573   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -283,90€ 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840572   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  dobropis za prenájom vozidla  -128,21€ 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    15.11.2018  06.12.2018 
1031840571   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za október  -33,66 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.11.2018  29.11.2018 
1031840570   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac október   -38,98€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.11.2018  29.11.2018 
1031840569   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  40/2018  15.11.2018  23.11.2018 
1031840568   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    15.11.2018  23.11.2018 
1031840567   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    15.11.2018  23.11.2018 
1031840566   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava kotla  384,00€ 
vrátane DPH
  34/2018  16.11.2018  23.11.2018 
1031840565   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    16.11.2018  23.11.2018 
1031840564   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  kanc. materiál  4421,44€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017  47/2018  14.11.2018  27.11.2017 
1031840563   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.11.2018  23.11.2018 
1031840562   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.11.2018  23.11.2018 
1031840561   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    13.11.2018  14.11.2018 
1031840560   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  751,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840559   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840558   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky   2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840557   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840555   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.11.2018  14.11.2018 
1031840554   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    12.11.2018  14.11.2018 
1031840553   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  zálohové platby za vodu X,XI, XII 2018  105,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    09.11.2018  14.11.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť