December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840613   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,10€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    07.12.2018  17.12.2018 
1031840638   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  145,43€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    19.12.2018  20.12.2018 
1031840603   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  432,47€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    10.12.2018  17.12.2018 
1031840602   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    06.12.2018  14.12.2018 
1031840653   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    27.12.2018  28.12.2018 
1031840608   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    11.12.2018  17.12.2018 
1031840636   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  10 208,16€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840635   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  35 324,50€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840634   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  3187,58€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840633   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  8118,14€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840622   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  714,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840621   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840620   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840619   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840618   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba lan siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840646   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -32,40€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.12.2018  27.12.2018 
1031840645   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -36,46€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.12.2018  27.12.2018 
1031840617   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  10 000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    11.12.2018  28.11.2018 
1031840616   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  10 000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    11.12.2018  28.11.2018 
1031840623   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa 11/2018  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.12.2018  17.12.2018 
1031840640   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  tepovanie stoličiek, sedačiek  274,44€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    17.12.2018  20.12.2018 
1031840599   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie 11/2018  1569,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    05.12.2018  17.12.2018 
1031840598   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  toaletný papier, papierové útierky  566,64€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018  53/2018  05.12.2018  17.12.2018 
1031840643   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné   333,24€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    19.12.2018  20.12.2018 
1031840600   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.12.2018  17.12.2018 
1031840595   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.12.2018  12.12.2018 
1031840594   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.12.2018  12.12.2018 
1031840609   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    11.12.2018  17.12.2018 
1031840630   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby11/2018  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    14.12.2018  17.12.2018 
1031840644   Pediatria Modra
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    19.12.2018  21.12.2018 
1031840637   MJ PRAKTIKUS, s.r.o
Štefániková 17, 900 01 Modra
36715468  zdrav. výkon  69,70€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    18.12.2018  20.12.2018 
1031840597   Alomed, spol.s.r.o
1.mája 11, Báhoň
36266949  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.12.2018  17.12.2018 
1031840596   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.12.2018  17.12.2018 
1031840652   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrina, voda, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    20.12.2018  28.12.2018 
1031840605   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    07.12.2018  14.12.2018 
1031840601   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  302,47€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    06.12.2018  17.12.2018 
1031840625   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  650,24€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017    12.12.2018  17.12.2018 
1031840632   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  1174,82€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  41/2018  14.12.2018  17.12.2018 
1031840631   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  105,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  44/2018  14.12.2018  17.12.2018 
1031840611   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť 11/2018  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    10.12.2018  17.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť