December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840653   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    27.12.2018  28.12.2018 
1031840652   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrina, voda, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    20.12.2018  28.12.2018 
1031840651   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    20.12.2018  28.12.2018 
1031840650   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    21.12.2018  18.12.2018 
1031840649   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    21.12.2018  28.12.2018 
1031840646   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -32,40€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.12.2018  27.12.2018 
1031840645   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -36,46€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.12.2018  27.12.2018 
1031840644   Pediatria Modra
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    19.12.2018  21.12.2018 
1031840643   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné   333,24€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    19.12.2018  20.12.2018 
1031840642   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávky  2,40€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    19.12.2018  19.12.2018 
1031840641   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  112,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.12.2018  20.12.2018 
1031840640   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  tepovanie stoličiek, sedačiek  274,44€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    17.12.2018  20.12.2018 
1031840638   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  145,43€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    19.12.2018  20.12.2018 
1031840637   MJ PRAKTIKUS, s.r.o
Štefániková 17, 900 01 Modra
36715468  zdrav. výkon  69,70€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    18.12.2018  20.12.2018 
1031840636   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  10 208,16€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840635   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  35 324,50€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840634   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  3187,58€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840633   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  8118,14€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018 
1031840630   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby11/2018  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    14.12.2018  17.12.2018 
1031840625   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  650,24€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017    12.12.2018  17.12.2018 
1031840623   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa 11/2018  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    12.12.2018  17.12.2018 
1031840622   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  714,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840621   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840620   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840619   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840618   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba lan siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018 
1031840617   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  10 000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    11.12.2018  28.11.2018 
1031840616   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  10 000,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    11.12.2018  28.11.2018 
1031840615   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávky  25,55€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    11.12.2018  11.12.2018 
1031840614   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  vyúčtovanie vodného a stočného za r. 2018  -35,62€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    10.12.2018  19.12.2018 
1031840613   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,10€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    07.12.2018  17.12.2018 
1031840611   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť 11/2018  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    10.12.2018  17.12.2018 
1031840610   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika  24,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    11.12.2018  17.12.2018 
1031840609   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    11.12.2018  17.12.2018 
1031840608   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    11.12.2018  17.12.2018 
1031840607   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    07.12.2018  17.12.2018 
1031840606   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    07.12.2018  14.12.2018 
1031840605   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    07.12.2018  14.12.2018 
1031840604   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    07.12.2018  17.12.2018 
1031840603   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  432,47€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    10.12.2018  17.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť