December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018 
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018 
1431840667   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 r.2019  50748,62 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840667   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 r.2019  50748,62 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840665   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT r.2019  11509,20 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840665   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT r.2019  11509,20 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840666   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN r.2019  9020,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840666   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN r.2019  9020,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431819069   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7043,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431819069   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7043,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431819313   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  5400,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    27.12.2018  28.12.2018 
1431819313   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  5400,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    27.12.2018  28.12.2018 
1431819070   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  4250,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431819070   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  4250,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018 
1431840659   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 11/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840659   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 11/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840651   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    13.12.2018  17.12.2018 
1431840651   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    13.12.2018  17.12.2018 
1431840676   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  1998,94 
vrátane DPH
  104/2018 zo dňa 20.11.2018  20.12.2018  27.12.2018 
1431840676   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  1998,94 
vrátane DPH
  104/2018 zo dňa 20.11.2018  20.12.2018  27.12.2018 
1431840626   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 11/2018  1589,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016    05.12.2018  07.12.2018 
1431840626   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 11/2018  1589,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016    05.12.2018  07.12.2018 
1431840634   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - II.  1212,16 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.12.2018  07.12.2018 
1431840634   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - II.  1212,16 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.12.2018  07.12.2018 
1431840630   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Škoda Octávia RV-862AP  1104,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  106/2018 zo dňa 19.11.2018  05.12.2018  07.12.2018 
1431840630   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Škoda Octávia RV-862AP  1104,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  106/2018 zo dňa 19.11.2018  05.12.2018  07.12.2018 
1431840654   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 11/2018 Š112  1005,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.12.2018  17.12.2018 
1431840654   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 11/2018 Š112  1005,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.12.2018  17.12.2018 
1431819032   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    12.12.2018  13.12.2018 
1431819032   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    12.12.2018  13.12.2018 
1431840661   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 11/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840661   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 11/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840660   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 11/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840660   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 11/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840628   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 12/2018  698,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    05.12.2018  07.12.2018 
1431840628   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 12/2018  698,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    05.12.2018  07.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť