Január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/18983   Newport Group, a.s.
Lazarestská 2419/23, Bratislava - Staré mesto 811 09
46279610  inkluzívne vzdelávanie  10 627,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/03/54O/65  18.1.2019  13.02.2019 
1031940042   Medi-Hom spol.s.r.o
Raková 615/33, 900 91 Limbach
36793701  zdrav. výkon  111,52€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    30.01.2019  01.02.2019 
1031940041   AMOMED s.r.o
Na križovatkách 82/A, 821 04 Bratislava
47046198  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    30.01.2019  01.02.2019 
1031940040   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    25.01.2019  29.01.2019 
1031940035   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nafta  36,49€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    22.01.2019  25.01.2019 
1031940039   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  442,49€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  1/2019  23.01.2019  25.01.2019 
1031940038   Pediatria Modra
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    23.01.2019  25.01.2019 
1031940037   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    23.01.2019  25.01.2019 
1031940036   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájom + energie za 1.štvrťrok 2019  1498,50€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    22.01.2019  25.01.2019 
1031940034   Avant-pedia s.r.o
Drozdia 5108/16A, 903 01 Senec
47960078  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    21.01.2019  25.01.2019 
1031940033   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    17.01.2019  22.01.2019 
1031940032   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    17.01.2019  18.01.2019 
1031940031   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu r. 2018  482,30€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    17.01.2019  22.01.2019 
1031940030   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac december 2018  -20,42€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.01.2019  23.01.2019 
1031940029   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac December 2018  -18,82€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.01.2019  23.01.2019 
1031940028   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  113,10€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    16.01.2019  17.01.2019 
1031940027   Babiak Miroslav MUDr.
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
36367991  zdrav. výkon  230,01€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.01.2019  17.01.2019 
1031940026   BellisComp, s.r.o
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
47972378  zdrav. výkon  104,55€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.01.2019  17.01.2019 
1031940025   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby december 2018  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    15.01.2019  17.01.2019 
1031940024   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.01.2019  17.01.2019 
1031940023   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky   2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.01.2019  17.01.2019 
1031940022   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.01.2019  17.01.2019 
1031940021   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.01.2019  17.01.2019 
1031940020   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    14.01.2019  17.01.2019 
1031940019   Poláková Gabriela MUDr.
Záleská 3, 900 28 Ivánka pri Dunaji
31783643  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.01.2019  17.01.2019 
1031940018   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  302,47€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    11.01.2019  14.01.2019 
1031940017   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    10.01.2019  14.01.2019 
1031940016   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 12/2018  542,54€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.01.2019  14.01.2019 
1031940015   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť 12/2018  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    09.01.2019  14.01.2019 
1031940014   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  Upratovanie 12/2018  1533,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    09.01.2019  14.01.2019 
1031940013   Kalašová Anna MUDr.
Vajnorská 2, 831 04 Bratislava
34045619  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.01.2019  14.01.2019 
1031940012   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.01.2019  14.01.2019 
1031940011   Medicina Humana Mudr. Vozárová Zuzana
Holubyho 41 90201Pezinok
35910607  zdrav. výkon  160,31€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.01.2019  11.01.2019 
1031940010   Sofiva s.r.o
104, 900 85 Vištuk
35962216  zdrav. výkon  118,49€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.01.2019  11.01.2019 
1031940009   Medinprax, s.r.o
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
43856471  zdrav. výkon  104,55€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.01.2019  11.01.2019 
1031940008   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    08.01.2019  28.12.2018 
1031940007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  162,58€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.01.2019  11.01.2019 
1031940006   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    07.01.2019  11.01.2019 
1031940005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,10€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    07.01.2019  11.01.2019 
1031940004   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    04.01.2019  09.01.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť