Január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431940029   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 12/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    14.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940028   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 12/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    14.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940027   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 12/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    14.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940026   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 12/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    14.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940024   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 12/2018  65,22 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940016   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 1/2019  111,14 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    08.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940015   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 1/2019  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    08.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 1/2019 - I.  194,50 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    22.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2018 - II.  604,93 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    04.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431940021   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 1/2019  80,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017    09.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940022   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 1/2019  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    09.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431900218   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 1/2019  354,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    07.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431900217   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba el. energie 1/2019  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    07.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431900216   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 1/2019  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    07.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431940030   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 12/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    15.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940019   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 12/2018  146,96 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    09.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940004   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 12/2018  1589,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016    03.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431940033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 12/2018 E49  89,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    16.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940032   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 12/2018 Pleš.  67,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    16.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940031   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 12/2018 Š112  961,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    16.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940034   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  vyúčtovanie plynu r.2018  1404,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    17.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940006   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 1/2019  698,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 15.10.2017    04.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431940003   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné, vodné, stočné 12/2018  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    03.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431900913   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  preplatok za vodné, stočné r.2018  -83,02 
vrátane DPH
Zmluva 336/143/2015 z 6.10.2015    22.01.2019  30.01.2019  1.2.2019 
1431940040   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vyúčt. spotreby el. energie r.2018  30,00 
vrátane DPH
Zmluva 336/143/2015 z 6.10.2015    22.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940025   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš.,12/2018  184,05 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    11.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940014   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  komplexná starostlivosť 12/2018  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    08.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940039   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  tlač šekov  110,87 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    21.01.2019  29.01.2019  1.2.2019 
1431940005   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu U 12/2018  6,45 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    04.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431940023   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  miestny popl.za kom.odpady 2018/IV.  44,88 
vrátane DPH
Poplatok za komunálny odpad v zmysle VZN č. 156/2016    10.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431900282   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 12/2018  -43,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    09.01.2019  23.01.2019  1.2.2019 
1431940020   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 12/2018  500,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 12/2018    09.01.2019  15.01.2019  1.2.2019 
1431940044   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  vyúčtovanie kúrenia za r.2018  1165,04 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017    29.01.2019  31.01.2019  1.2.2019 
1431840679   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  spotreba vody18.9.2018-13.12.2018 Š112E49  1052,95 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015    31.12.2018  09.01.2019  1.2.2019 
1431900215   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 1/2019  561,91 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    07.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431900220   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 1/2019Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    07.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431900219   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 1/2019 E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    07.01.2019  09.01.2019  1.2.2019 
1431940038   Galmed s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32
46340203  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    18.01.2019  24.01.2019  1.2.2019 
1431940037   MUDr. I. Kováčová
Štítnická 8., Rožňava 048 01
35517786  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    18.01.2019  24.01.2019  1.2.2019 
1431940036   MUDr. M. Očkaiková
Nová 814., Dobšiná 049 25
35512725  zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
    18.01.2019  24.01.2019  1.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť