Apríl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031940148   Alvera s.r.o
Lotyšská 1, 821 06 Bratislava 1
50557343  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.04.2019  17.04.2019 
1031940158   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.04.2019  25.04.2019 
1031940164   Valson s.r.o
Hlavná 760/104, 925 23 Jelka
47531843  zdrav.výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    26.04.2019  06.05.2019 
1031940153   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  vyúčtovanie energií  -264,56€ 
vrátane DPH
    09.04.2019  28.04.2019 
1031940152   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  vyúčtovanie energií za r. 2018  -525,00€ 
vrátane DPH
    09.04.2019  28.04.2019 
1031940127   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.04.2019  05.04.2019 
1031940141   SWAN a.s
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  680,62€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.04.2019  12.04.2019 
1031940150   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  hygienický materiál  788,40€ 
vrátane DPH
  16/2019  12.04.2019  17.04.2019 
1031940129   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie  1533,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    03.04.2019  05.04.2019 
2019/39227   Newport Group, a.s
Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  16 731,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/03/54O/3  26.3.2019  02.04.2019 
1031940166   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    26.04.2019  06.05.2019 
1031940165   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík+ uskladnenie  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    26.04.2016  06.05.2019 
1031940145   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    10.04.2019  17.04.2019 
1031940144   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    10.04.2019  17.04.2019 
1031940138   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    08.04.2019  12.04.2019 
1031940131   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o autá  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    04.04.2019  10.04.2019 
1031940149   MoyMedica s.r.o
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
44025611  nástenná lekárnička 2 x  64,10€ 
vrátane DPH
  17/2019  10.04.2019  17.04.2019 
1031940143   Motúzová Magdaléna MUDr.
Cintorínska 22, 931 01 Šamorín
36789801  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.04.2019  17.04.2019 
1031940156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za poštové služby  22,74€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    16.04.2019  25.04.2019 
1031940155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za poskytnuté služby  24,12€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    16.04.2019  25.04.2019 
1031940146   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    11.04.2019  17.04.2019 
10310940139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,15€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.04.2019  12.04.2019 
1031940128   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  302,47€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    03.04.2019  05.04.2019 
1031940151   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa   499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    15.04.2019  17.04.2019 
1031940140   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  112,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.04.2019  12.04.2019 
1031940126   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    02.04.2019  05.04.2019 
1031940125   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrická energia, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    02.04.2019  05.04.2019 
1031940124   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    02.04.2019  05.04.2019 
1031940123   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    02.04.2019  05.04.2019 
1031940132   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné + energie  1498,50€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    04.04.2019  10.04.2019 
1031940120   Sofiva s.r.o
104, 900 85 Vištuk
35962216  zdrav. výkon  55,76€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.04.2019  05.04.2019 
1031940147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1    11.04.2019  17.04.2019 
1031940142   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.04.2019  17.04.2019 
1031940136   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdrav. výkon  41,82€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.04.2019  12.04.2019 
1031940160   Datalan , a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava kopírovacieho stroja  1134,19€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016    16.04.2019  25.04.2019 
1031940154   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    17.04.2019  17.04.2019 
1031940122   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    02.04.2019  05.04.2019 
1031940121   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  281,52€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.04.2019  05.04.2019 
1031940163   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    26.04.2019  06.05.2019 
1031940162   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    26.04.2019  06.05.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť