Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
júl 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940616 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 344,96 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940682 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Bratislavská 18, 94901 Nitra |
31319459 | poistná udalosť | 66,39 [$EUR] bez DPH |
115/OISM/2011 | xxx | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940694 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940691 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940606 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940605 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940604 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940539 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 10.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940632 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940593 | TUCAN s.r.o. (cestovná kancelária) Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Viedeň-Dublin-Bratislava | 426,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 177/2019 | 24.06.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940444 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Madrid | 1872,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 178/2019 | 10.05.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940475 | MER´TEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1286,00 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 112/2019 | 17.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940474 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1671,80 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 114/2019, 117/2019 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940675 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940562 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940561 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940522 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940521 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940613 | Atos IT Solutions ans Services s.r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
45650276 | služby podpory APV ISSZ | 83738,70 [$EUR] vrátane DPH |
204/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940622 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 4840,32 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 243/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940621 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 253,52 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940607 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 182,48 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 246/2019 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940578 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 574,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 204/2019, 215/2019 | 18.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940550 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 58,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 213/2019 | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940533 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 8072,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 168/2019, 186/2019 | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940615 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 280,26 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 247/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940548 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940661 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13190,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 222/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940660 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 10378,31 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 219/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940659 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9471,72 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 223/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940637 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 8855,82 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 225/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 5968,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 218/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14591,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 220/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940634 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9152,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 224/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940633 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16439,04 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 221/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940530 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940584 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 595,39 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940611 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940612 | FINEPRINT s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov |
36471356 | dodávka samolepiacich papierových etikiet | 83398,68 [$EUR] vrátane DPH |
317/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940504 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 120962,27 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |