August 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/98996   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
46279610  inkluzívne vzdelávanie  8 338,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/03/54O/56  24.7.2019  21.08.2019 
1031940334   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov  47,09€ 
vrátane DPH
uznesenie 5 Er/499/2013    27.08.2019  28.08.2019 
1031940333   Konimpex s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh
36174874  kartotéka, kovová uzamykateľná skriňa  4620,00€ 
vrátane DPH
  33/2019  16.08.2019  28.08.2019 
1031940332   Elektroservis Noga
Suvorovova 44, 902 01 Pezinok
11835192  stanovisko k vyraďovanie  47,60€ 
bez DPH
  37/2019  20.08.2019  28.08.2019 
1031940331   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  19,59€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.08.2019  28.08.2019 
1031940330   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok 2x  270,00€ 
bez DPH
  36/2019  21.08.2019  28.08.2019 
1031940329   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandard  9,60€ 
bez DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    23.08.2019  28.08.2019 
1031940328   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mydlo, útierky zz,  570,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019  38/2019  26.08.2019  28.08.2019 
1031940327   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    19.08.2019  28.08.2019 
1031940326   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    19.8.2019  28.08.2019 
1031940325   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    26.08.2019  28.08.2019 
1031940324   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    26.08.2019  28.08.2019 
1031940323   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    26.8.2019  28.08.2019 
1031940322   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  11,77€ 
bez DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    22.08.2019  22.08.2019 
1031940321   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -13,68€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.08.2019  27.08.2019 
1031940320   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -25,76€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.08.2019  27.08.2019 
1031940319   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -19,64€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.08.2019  27.08.2019 
1031940318   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekučného konania  44,99€ 
vrátane DPH
uznesenie 6 Er/42/2010-19    15.08.2019  19.08.2019 
1031940317   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby   8,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004    15.08.2019  19.08.2019 
1031940316   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné   333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    14.08.2019  19.08.2019 
1031940315   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  voda z mesiac 8., 9., 10. 2019  90,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    14.08.2019  19.08.2019 
1031940314   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,72€ 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    13.08.2019  19.08.2019 
1031940313   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    13.08.2019  19.08.2019 
1031940312   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    13.08.2019  19.08.2019 
1031940311   Alomed, spol s.r.o
1.mája 11, 900 84 Báhoň
36266949  zdrav.výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 477/2008 Z.z    09.08.2019  19.08.2019 
1031940310   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    12.08.2019  19.08.2019 
1031940309   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť za autá  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    09.08.2019  19.08.2019 
1031940308   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    07.08.2019  13.08.2019 
1031940307   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    08.08.2019  13.08.2019 
1031940306   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn ,elektrina, vodné stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    08.08.2019  13.08.2019 
1031940305   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    08.08.2019  13.08.2019 
1031940304   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    08.08.2019  13.08.2019 
1031940303   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  655,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    08.08.2019  13.08.2019 
1031940302   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP Telefóny  16,68€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    08.08.2019  13.08.2019 
1031940301   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  41,41€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    09.08.2019  09.08.2019 
1031940300   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,88€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    09.08.2019  09.08.2019 
1031940299   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    09.08.2019  09.08.2019 
1031940298   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  302,47€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 10210P/ZSE/2017E zo dňa 15.10.2017    06.08.2019  09.08.2019 
1031940297   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta umyváreň  293,61€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    06.08.2019  09.08.2019 
1031940296   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  345,05€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    05.08.2019  09.08.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť