September 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031940366   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    27.09.2019  02.10.2019 
1031940365   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    27.09.2019  02.10.2019 
1031940364   INT-PED s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36687740  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    27.09.2019  02.10.2019 
1031940363   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  pravidelné poplatky   9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    26.09.2019  27.09.2019 
1031940362   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekučného konania  122,44€ 
vrátane DPH
uznesenie SA-4 Er/274/2003    23.09.2019  27.09.2019 
1031940361   ADR TRANS
Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur
41494211  vývoz odpadu  99,00€ 
vrátane DPH
  40/2019  20.09.2019  24.09.2019 
1031940360   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nafta  41,21€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    18.09.2019  20.09.2019 
1031940359   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom nebytových priestorov  333,24€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    18.09.2019  19.09.2019 
1031940358   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis 08/2019  -20,20€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    17.09.2019  27.09.2019 
1031940357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 08/2019  -17,98€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    17.09.2019  27.09.2019 
1031940356   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  12,79€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    17.09.2019  17.09.2019 
1031940355   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004    13.09.2019  18.09.2019 
1031940354   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  trovy exekúcie  66,64€ 
vrátane DPH
uznesenie 14 Er/543/2007-34    12.09.2019  18.09.2019 
1031940353   Datalan a.s
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  127,20€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016    12.09.2019  18.09.2019 
1031940352   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    12.09.2019  18.09.2019 
1031940351   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    12.09.2019  18.09.2019 
1031940350   Medicus s.r.o
Budmerice 42, 900 86
35911191  zdrav. výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.09.2019  18.09.2019 
1031940349   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.09.2019  11.09.2019 
1031940348   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    10.09.2019  18.09.2019 
1031940347   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  579,97€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2019  18.09.2019 
1031940346   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP telefóny  16,68€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2019  18.09.2019 
1031940345   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  228,52€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    09.09.2019  18.09.2019 
1031940344   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    06.09.2019  10.09.2019 
1031940343   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    06.09.2019  10.09.2019 
1031940342   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    06.09.2019  10.09.2019 
1031940341   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    06.09.2019  10.09.2019 
1031940340   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,72€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    06.09.2019  10.09.2019 
1031940339   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    05.09.2019  10.09.2019 
1031940338   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  166,82€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    05.09.2019  10.09.2019 
1031940337   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.09.2019  05.09.2019 
1031940336   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  345,05€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    03.09.2019  05.09.2019 
1031940335   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    03.09.2019  05.09.2019 

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť