Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
November 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031940446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -26,66€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940447 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -27,34€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940417 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940416 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940424 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940422 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940426 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 832,06€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940442 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kontla | 831,12|€ vrátane DPH |
41/2019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940436 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | toaletný papier, útierky ZZ | 810,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 22/2019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 |
| 1031940423 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940432 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940425 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940415 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 345,05€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940430 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940433 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia | 66,80€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940445 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940439 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekučného konania | 52,18€ vrátane DPH |
uznesenie 10Er/536/2012-12 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940434 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť | 47,76€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940438 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekučného konania | 44,12€ vrátane DPH |
uznesenie 4Er/2028/2009 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940441 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nafta | 39,10€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940414 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 2019/144570 | Newport Group, a.s Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 16 023,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/03/54O/73 | 30.10.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 |
| 1031940427 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP telefón | 16,68€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940431 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940449 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940437 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 19.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940450 | Pediakard s.r.o Lipová 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
46096558 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940448 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940444 | Warghas s.r.o Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940440 | B-MED s.r.o Šustekova 2, Bratislava |
36815357 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940420 | Markomedik s.r.o Curkova 3, 811 08 Bratislava |
35874643 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940418 | INT-PED s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36687740 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940435 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 1031940443 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | |
| 1031940421 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,40€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 |