December 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940453   Alomed, spol s.r.o
1.mája 11, 900 84 Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940482   Anigmed s.r.o
Na pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav.výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
1031940483   Babiak Miroslav MUDr.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
36367991  zdrav. výkon  139,40€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    16.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
1031940474   Brocka Rastislav Colormont
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  varné konvice  130,00€ 
vrátane DPH
  50/2019  09.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1031940473   Brocka Rastislav Colormont
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  mikrovlnná rúra  98,00€ 
vrátane DPH
  51/2019  09.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1031940493   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940465   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov  47,45€ 
vrátane DPH
uznesenie 5 Er/514/2013-16    03.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940489   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  218,83€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3  55/2019  18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940468   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    06.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1031940466   Green Wave Recysling s.r.o
Železný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  mobilná skartácia dokladov - poplatok  1,20€ 
vrátane DPH
  47/2019  05.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940470   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav. výkon  48,79€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    09.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1031940481   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
1031940464   Lexman Ten s.r.o
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
50171500  súdny preklad z slovenčiny do gréčtiny  71,96€ 
vrátane DPH
  46/2019  04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940451   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    3.12.2019  05.12.2019  11.12.2019 
1031940456   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  345,05€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
2019/160894   Newport Group, a.s
Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
46279610  inkluzívne vzdelávanie  8 011,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/03/54O/91  29.11.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940454   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940458   Premos- Kamil Trochta
Jesenského10, Pezinok
43967108  voda do ostrekovačov, škrabka, rozmrazovač skiel  97,01€ 
vrátane DPH
  52/2019  04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940487   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  280,00€ 
bez DPH
  48/2019  11.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940457   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940452   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.12.2019  05.12.2019  11.12.2019 
1031940476   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    10.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1031940478   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    11.12.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1031940499   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze na nastavenie  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    27.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
1031940498   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze na nastavenie  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    27.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
1031940492   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 11/2019  -24,54€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    18.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
1031940491   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 11/2019  -22,80€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    18.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
1031940485   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004    13.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
1031940459   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,56€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    05.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940488   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  74,69€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940455   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, hafta  453,89€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    04.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940497   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940496   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn elektrina, voda, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940495   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940494   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1031940490   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  112,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 2    18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1031940484   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    13.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
1031940463   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    05.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940462   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1031940461   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.12.2019  09.12.2019  11.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť