Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050049   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  287,14 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 01.12.2020  09.12.2020  16.12.2020 
1352050043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  167,26 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.11.2020  23.11.2020  27.11.2020 
1352050041   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  393,08 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.10.2020  21.10.2020  30.10.2020 
1352050035   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  345,69 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 09.09.2020  16.09.2020  1.10.2020 
1352050034   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  278,78 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 09.09.2020  16.09.2020  1.10.2020 
1352050027   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  309,45 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 22.07.2020  04.08.2020  24.8.2020 
1352050025   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  401,44 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 17.06.2020  23.06.2020  30.6.2020 
1352050013   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  114,30 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 04.05.2020  12.05.2020  25.5.2020 
1352050012   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  195,15 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 04.05.2020  12.05.2020  25.5.2020 
1352050010   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  225,82 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 07.04.2020  22.04.2020  29.4.2020 
1352050004   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  164,48 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 20.02.2020  04.03.2020  30.3.2020 
1352050003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  178,42 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.02.2020  25.02.2020  30.3.2020 
1352050040   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 13.10.2020  16.10.2020  30.10.2020 
1352050038   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  224,91 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 22.09.2020  28.09.2020  1.10.2020 
1352050032   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  216,03 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 11.08.2020  17.08.2020  24.8.2020 
1352050030   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 22.07.2020  23.07.2020  24.8.2020 
1352050024   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  236,33 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 17.06.2020  30.06.2020  30.6.2020 
1352050020   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčtovnie prevádzkových nákladov za r. 2019 - nedoplatok  70,42 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  26.05.2020  25.5.2020 
1352050018   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  219,54 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  02.06.2020  25.5.2020 
1352050016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  02.06.2020  25.5.2020 
1352050009   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  05.05.2020  29.4.2020 
1352050007   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  220,20 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  03.03.2020  30.3.2020 
1352050039   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 13.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
1352050042   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1371,53 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
1352050037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5752,94 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.09.2020  02.10.2020  1.10.2020 
1352050036   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1385,41 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 22.09.2020  02.10.2020  1.10.2020 
1352050031   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5526,35 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 11.08.2020  24.08.2020  24.8.2020 
1352050033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1401,66 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.08.2020  26.08.2020  24.8.2020 
1352050029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.07.2020  03.08.2020  24.8.2020 
1352050028   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1402,57 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 22.07.2020  03.08.2020  24.8.2020 
1352050023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6044,56 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.06.2020  02.07.2020  30.6.2020 
1352050026   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2275,16 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 17.06.2020  01.07.2020  30.6.2020 
1352050022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3523,24 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 18.05.2020  02.06.2020  25.5.2020 
1352050021   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie tepla za r. 2019 - preplatok  -148,83 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 04.05.2020  27.05.2020  25.5.2020 
1352050019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovnie prevádzkových nákladov za r. 2019 - nedoplatok  1667,28 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5615,88 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050014   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3951,80 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5536,08 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5540,03 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť