Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2011 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
127/401110157 0,00 kB
|
Orava TOUR ,letenka | 261,78 | 26.04.2011 | PP |
|
401110040 0,00 kB
|
výmena vykurovacích telies | 270,34 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
106/401110124 0,00 kB
|
Západoslov.vodárenská spol.- vodné,stočné | 286,03 | 13.04.2011 | PP |
|
401110010 0,00 kB
|
faktúra za odobraté stravné lístky | 297,00 | 04.02.2011 | bankovým prevodom |
|
105/401110123 0,00 kB
|
JURÁTUS- upratovanie po maliaroch 300 | 300,00 | 14.04.2011 | PP |
|
67/401110078 0,00 kB
|
Orange Slovensko a.s-telefón | 303,00 | 14.03.2011 | PP |
|
68/401110079 0,00 kB
|
ZsVAK OZ NITRA-odber vody | 326,16 | 14.03.2011 | PP |
|
108/401110131 0,00 kB
|
ABC plus-kancel.materiál | 355,38 | 13.04.2011 | PP |
|
114/401110133 0,00 kB
|
ABC - elektroservis ,čerpadlá | 360,00 | 13.04.2011 | PP |
|
401110050 0,00 kB
|
spotreba vody | 370,92 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
|
401110054 0,00 kB
|
Telefóny | 408,22 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
|
401110051 0,00 kB
|
tlačivá | 420,00 | 17.02.2011 | prevodný príkaz |
|
93/401110101 0,00 kB
|
SWAN- a.s. hovorné - siete LAN | 435,09 | 05.04.2011 | PP |
|
129/401110141 0,00 kB
|
SWAN - DSL back | 442,72 | 28.04.2011 | PP |
|
95/401110104 0,00 kB
|
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN-DSL | 442,72 | 05.04.2011 | PP |
|
401110062 0,00 kB
|
telefóny - DSL back | 442,72 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
|
401110018 0,00 kB
|
faktúra za hovorné - 12/2010 | 453,55 | 10.02.2011 | bankovým prevodom |
|
131/401110145 0,00 kB
|
SWAN - hovorné | 489,51 | 28.04.2011 | PP |
|
401110067 0,00 kB
|
servis motorového vozidla | 495,52 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
|
401110047 0,00 kB
|
oprava kopírovacích strojov | 649,95 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
|
110/401110129 0,00 kB
|
Energia- a.s.- elektrina | 670,33 | 13.04.2011 | PP |
|
63/401110072 0,00 kB
|
BMN Security-strážna služba | 717,60 | 24.03.2011 | PP |
|
401110035 0,00 kB
|
strážna služba | 717,60 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110002 0,00 kB
|
faktúra za dodanie tovaru a služieb (suma je po odpočítaní zálohových platieb) | 820,69 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
|
111/401110128 0,00 kB
|
BMN -Security, strážna služba | 825,24 | 13.04.2011 | PP |
|
401110038 0,00 kB
|
montáž dochádzkového terminálu | 830,00 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110049 0,00 kB
|
spotreba elektrickej energie | 832,41 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
|
116/401110120 0,00 kB
|
MONT INŠTALA -opr.zdravotechniky | 1028,50 | 11.04.2011 | PP |
|
133/401110155 0,00 kB
|
MANPOWER Slovensko s.r.o. | 1055,63 | 28.04.2011 | PP |
|
98/401110114 0,00 kB
|
MIP-Prievidza - Tonery | 1078,12 | 05.04.2011 | PP |
|
401110034 0,00 kB
|
spotreba energií - Zlaté Moravce | 1098,68 | 08.02.2011 | bankovým prevodom |
|
91/401110093 0,00 kB
|
ABC plus - kancel.materiál- Xerox | 1166,42 | 05.04.2011 | PP |
|
132/401110143 0,00 kB
|
SWAN - IP Telefónia | 1278,80 | 28.04.2011 | PP |
|
94/401110103 0,00 kB
|
SWAN- a.s. IP telefóny | 1278,80 | 05.04.2011 | PP |
|
4011110061 0,00 kB
|
IP telefóny | 1278,80 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
|
130/401110144 0,00 kB
|
SWAN - údržba siete LAN | 1304,75 | 28.04.2011 | PP |
|
92/401110102 0,00 kB
|
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN | 1304,75 | 05.04.2011 | PP |
|
401110060 0,00 kB
|
telefóny - údržba siete | 1304,75 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
|
401110039 0,00 kB
|
Kancelársky materiál - xerox | 1727,00 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
|
401110019 0,00 kB
|
upratovanie kancelárií - za 10 - 12/2010 | 1890,76 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |