Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120207 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP V-2 | 224,73 vrátane DPH |
č. 2/NPV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120209 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP II-2/A | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/A/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120208 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP Abs.prax 2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP Abs.prax 2/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120210 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP XXV-2 | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP XXV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120231 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 353,02 vrátane DPH |
č.44/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120170 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner | 588,24 EUR vrátane DPH |
č. 30/2012 | 25.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
212036 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 371,24 vrátane DPH |
č. 23/2012 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120088 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | náplň do faxu | 21,29 vrátane DPH |
č. 11/2012 | 01.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120087 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 5 ks | 315,3 vrátane DPH |
č. 10/2012 | 27.02.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120080 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery 8ks | 614,72 vrátane DPH |
č. 8/2012 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120230 | C.C.Computer sro Bratislava,Ružová dolina 10 |
31318177 | oprava tlačiarne | 165,6 vrátane DPH |
č.41/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120484 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony za 9-11/2012 | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120360 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120262 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120091 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2110508 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 48,79 € vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 30.12.2011 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120222 | Tomanovics Juraj Veľké Blahovo č.1634/3 |
30722721 | autobusová preprava osôb | 160 vrátane DPH |
č.5/EU-D/2012 | 25.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120359 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
00021203 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120343 | Hercon, s.r.o. Horná Potôň 497 |
20120071 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120512 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | ŠA - kontrola požiarnych hydrantov | 18 vrátane DPH |
č. 111/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120314 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor. | 131,4 vrátane DPH |
č. 53/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120111 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov VM | 31,92 vrátane DPH |
č. 12/2012 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120508 | Tóth Žigmund Moča č. 129 |
17727812 | DS - servis plynových kotlov Buderus | 274,19 vrátane DPH |
č. 91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120237 | Holík Juraj Ing.,Silva Trade Horné Mýto,Školská 8/7 |
17675472 | EOS-perá s potlačou | 232,8 vrátane DPH |
č.9/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120473 | SOŠ rozvoja vidieka s VJM D.Streda, Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | prenájom miestnosti-EURES-T 15.11.2012 | 700 vrátane DPH |
č. 7/EU-D/2012 | 19.11.2012 | 28.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120472 | SOŠ rozvoja vidieka s VJM D.Streda, Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | občerstvenie - EURES-T 15.11.2012 | 580 vrátane DPH |
č. 8/EU-D/2012 | 19.11.2012 | 28.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120492 | INFOTRADE-Nagy Tibor D.Streda, Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok - 12 ks | 69,58 vrátane DPH |
č. 102/2012 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120242 | NAGY Tibor-Infotrade Dunajská Streda,Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 50,82 vrátane DPH |
č.46/2012 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120114 | NAGY Tibor-Infotrade Dunajská Streda,Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 31,56 vrátane DPH |
č. 16/2012 | 13.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120051 | INFOTRADE-Nagy Tibor Dunajská Streda, Hlavná 326/23 |
14153653 | pečiatky 4ks | 25,25 vrátane DPH |
č. 6/2012 | 31.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120010 | INFOTRADE-Nagy Tibor Dunajská Streda, Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 76,33 € vrátane DPH |
č. 2/2012 | 9.1.2012 | 12.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120530 | Nagy Attila - Plynotherm Okoč, Námestie 1. mája |
14063727 | VM - kontrola plynových horákov | 79,99 vrátane DPH |
č. 104/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120517 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | stoličky, kreslá - 23 ks | 1181 vrátane DPH |
č. 115/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120504 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | kancelársky nábytok a stoličky | 1500 vrátane DPH |
č. 108/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120153 | Takács Alexander Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola a čistenie komínov | 30,00 vrátane DPH |
č.22/2012 | 2.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120475 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | DS,ústredňa - oprava kopírovacieho stroja | 393,3 vrátane DPH |
č. 81/2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120226 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava kopírovacieho stroja | 425,93 vrátane DPH |
č.38/2012 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120216 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní | 202,76 vrátane DPH |
č.34/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
2120105 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní 6ks | 469,44 vrátane DPH |
č. 14/2012 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120531 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
1201108520 | xerografický papier A4, A3 | 679,16 vrátane DPH |
č. 120/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 |