Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120524   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery  2997,05 
vrátane DPH
  č. 117/2012  20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120523   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Hardwarové a softwarové produkty  3468 
vrátane DPH
zmluva 23/OE/2012    20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120522   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Náhradné diely k PC  314,2 
vrátane DPH
  č. 119/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120521   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Software KERIO WinRoute Firewall  93,60 
vrátane DPH
  č. 116/2012  19.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť