Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120529 | MatiStav s.r.o. Bratislava, Štyndlova 10 |
35837942 | výmena radiátorov a ventilov | 9959,64 vrátane DPH |
zmluva 20/OE/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120523 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Hardwarové a softwarové produkty | 3468 vrátane DPH |
zmluva 23/OE/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120516 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 12/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120515 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120514 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 12/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120513 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120510 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | Modem - 2 ks | 9,1 vrátane DPH |
zmluva dodatok 18/OE/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120509 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 12/2012 | 149,08 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120505 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 11/2012 | 4707,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120503 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 11/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120502 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120501 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 11/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120500 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120499 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 1/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120498 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 1/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120497 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012 | 57,46 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120495 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012 | 207,46 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 11/2012 | 970,21 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120491 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 11/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120490 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 11/2012 | 45,77 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 12/2012 | 6108 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120486 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2012 | 741,6 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120493 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony za 6-9/2012 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120484 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony za 9-11/2012 | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120487 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 11-12/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120482 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 11/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 04.12.2012 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120443 | RELADIN, spol. s r.o. Kútniky č. 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120467 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 11/2012 | 157,23 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120464 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 10/2012 | 7059,8 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120461 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 10/2012 | 1091,94 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120460 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 10/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120459 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120458 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120457 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120449 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 11/2012 | 7620 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120447 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 9-10/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 |