Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012 
11240064   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody  1787,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    10.02.2012  21.02.2012 
11240024   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011  1825,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901    13.01.2012  20.01.2012 
11240551   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  Oprava auta  312 
vrátane DPH
  102/2012  13.12.2012  19.12.2012 
11240489   Emil Posšefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  Sada rozvodov, Oil, Filter, Vzduchový filter, palivový filter, Pelový filter, Olej 5w 40, Remen drazkový, vodné čerpadlo, Brzdová kvapalina ...   627,00 
vrátane DPH
  82/2012  21.11.2012  28.11.2012 
11240270   Emil Pošefka
Prevádzka Tolstého 7, Humenné
37373447  prehliadka vozidla  516,80 
vrátane DPH
  36/2012  3.7.2012  09.07.2012 
11240128   Emil Pošefka
Laborecká 28, 066 01 Humenné
37373447  Oprava ventilátora na služobnom motorovom vozidle  68,00 EUR 
bez DPH
  č. 18/2012  29.03.2012  30.03.2012 
11240211   Štefan Havrila
Hankovce131
37371649  oprava schodov   379,08 
vrátane DPH
  31/2012  16.5.2012  23.05.2012 
11240127   Štefan Harvila
Hankovce 131, 067 12 Hankovce
37371649  Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia  370,86 EUR 
vrátane DPH
  č. 17/2012  28.03.2012  30.03.2012 
11240571   Ing. Michal Fečík
Komenského 2656/6, Snina
37007262  Oznam v Sninských novinách  30 
vrátane DPH
  112/2012  18.12.2012  21.12.2012 
11240488   Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6 ,Snina
37007262  zverejnenie informácií o realizácii národného projektu NPXXI  82,40 
vrátane DPH
  87/2012  20.11.2012  26.11.2012 
11240280   Ejzatour s.r.o.
Budovateľská 1, Snina
36824356  prepravné služby  79,20 
vrátane DPH
  41/2012  3.7.2012  12.07.2012 
11240071   AUTORIS, s.r.o.
Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
36785601  Identifikácia poruchy služobného motorového vozidla  150,89 EUR 
vrátane DPH
  č. 9/2012  20.02.2012  27.02.2012 
11240505   FAMM press s.r.o.
Staničná 21 , Humenné
36716944  inzercia - realizácia národného projektu XXI  80 
vrátane DPH
  88/2012  28.11.2012  12.12.2012 
11240075   VEO-PREVENT s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
36687073  účastnícky poplatok AOP ABT  81,60 EUR 
vrátane DPH
    21.02.2012  28.02.2012 
11240393   Medicentrum Snina s.r.o.
Študentská 3936/46
36686352  Za zdravotné výkony  432,14 
bez DPH
    20.09.2012  03.10.2012 
11240347   Medicentrum Snina s.r.o.
Študentská 3936/46
36686352  Za zdravotné výkony na účely peň.príspevkov a kompenzácií  83,64 
vrátane DPH
    13.08.2012  12.09.2012 
11240005   Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3636/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony na účely peňažných príspevkov a kompenzácií  167,28 EUR 
bez DPH
    03.01.2012  30.01.2012 
11240504   Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56. Bratislava
36653004  Vykonanie opravnej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích "Osobný výťah.."  180 
vrátane DPH
  68/2012  28.11.2012  30.11.2012 
11240589   Slovenská pošta
Partizánska 9 , Banská Bystrica
36631124  štartovací balíček 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb súviacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes    21.12.2012   
11240587   Slovenská pošta
Partizánska 9 , Banská Bystrica
36631124  štartovací balíček 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb súviacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes    21.12.2012   
11240546   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za obdobie november 2012  4480,2 
vrátane DPH
    12.12.2012  19.12.2012 
11240473   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby  6456,60 
vrátane DPH
    12.11.2012  20.11.2012 
11240424   Slovenská pošta
Partozánska 9 , Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4720,60 
vrátane DPH
    10.10.2012  19.10.2012 
11240389   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za august 2012  4133,10 
bez DPH
    13.09.2012  26.09.2012 
11240345   Slovenská pošta
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5982,00 
vrátane DPH
    10.8.2012  22.08.2012 
11240302   Slovenská pošta
Partizánska 9 , Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4539,80 
vrátane DPH
    13.7.2012  19.07.2012 
11240254   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 05/2012  5561,20 
vrátane DPH
    12.06.2012  21.06.2012 
11240205   Slovenská pošta
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  dodaj zásielok  4195,20 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby, marec 2012  4861,10 EUR 
vrátane DPH
    12.04.2012  20.04.2012 
11240110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby február 2012  5806,00 EUR 
vrátane DPH
    09.03.2012  15.03.2012 
11240066   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2012  5511,30 EUR 
vrátane DPH
  č. 12/2007/RPC MI  13.02.2012  21.02.2012 
11240020   Slovenská pošta, a.s.
Thurzova 1, 042 21 Košice
36631124  poštové služby 12/2011  3974,81 EUR 
vrátane DPH
    11.01.2012  20.01.2012 
11240582   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  80,22 
vrátane DPH
Zmluva 20-000002695PO2007    20.12.2012  27.12.2012 
11240574   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  282,36 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    19.12.2012  21.12.2012 
11240516   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  151,25 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    4.12.2012  11.12.2012 
11240507   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Za vodné a stočné 30.10.2012-23.11.2012  653,71 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    29.11.2012  05.12.2012 
11240450   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012  940,82 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    05.11.2012  13.11.2012 
11240445   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  164,06 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    30.10.2012  08.11.2012 
11240443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné   364,94 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    26.10.2012  08.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť