Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240831 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 16,38 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3545949-0001 z 02.01.2008 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240832 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 0,08 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240833 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 16,38 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3540557-0001 z 28.12.2007 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240834 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 6,10 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240835 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 087010 z 19.11.1997 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240836 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 7,13 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240837 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 20,47 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240839 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 15,98 vrátane DPH |
Zmluva č. A 4079385-0001 z 09.12.2008 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240846 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.11.2012 | 27.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240847 | Martinská poliklinika s.r.o. Československej armády 3 036 01 Martin |
36405418 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 167,28 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.11.2012 | 27.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240850 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 9596,00 bez DPH |
Objednávka č. 105-11/2012 z 19.11.2012 | 22.11.2012 | 27.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240804 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 974,94 vrátane DPH |
Zmluva č.1000620 | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240805 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240806 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240807 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240808 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.11.2012 | 28.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240851 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240852 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ s.r.o. Mudroňova 16 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240849 | ELPPORT Ing. Štefan Tropp Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica |
17840236 | Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektroinštalácie | 1500,00 bez DPH |
Objednávka č. 101-10/2012 z 26.10.2012 | 22.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240853 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2012: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 22.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240854 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kop. stroja a tlačiarne | 76,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2012 z 15.11.2012 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240855 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
36403008 | Finančné vysporiadanie: nedoplatok | 200,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 6211583 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240856 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 710,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | 27.12.2012 | |
11240864 | NEOPRINT PLUS s.r.o. Ul. za mostom 2 038 61 Vrútky |
36389226 | Tlač poštových poukážok | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2012 z 26.11.2012 | 06.12.2012 | 10.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240857 | MIZUPO - Ing. Ján Humený veľkoobchod papier, školské a kancelárske potreby Sučianska cesta 29 036 08 Martin |
35391201 | Kalendár stolový pracovný Diár sekretar standard | 229,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 106-11/2012 z 21.11.2012 | 26.11.2012 | 04.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240859 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Paušálna mes. cena výťahu za 11/2012 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma | 30.11.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240860 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240862 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 12/2012 | 2725,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.08.2005 | 04.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240863 | MIP s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza |
31629784 | Oprava kopírovacieho stroja | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 111-11/2012 z 30.11.2012 | 06.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240865 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 619,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005 | 05.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240866 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 57,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005 | 07.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240867 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 111,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005 | 07.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240868 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, Stočné | 710,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005 | 07.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240870 | Martinská teplárenská a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 11/2012 | 363,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240871 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 3,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240872 | AB VITALITA s.r.o. MUDr. BÍROVÁ Alena Pk 2 Senium Prieložtek 1 036 01 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 174,25 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 23.11.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240873 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava motorového vozidla | 356,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 110-11/2012 z 29.11.2012 | 07.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240875 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2012 | 263,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.12.2012 | 13.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240858 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 29,47 bez DPH |
Objednávka č. 108-11/2012 z 22.11.2012 | 28.11.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240861 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 | 03.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 |