Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401120117   IURA EDITION
Bratislava, Oravská č.17
31348262  odbor.literatúra  27,59 vrátane DPH 
vrátane DPH
periodiká rok 2012, /január-december/    05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120116   BONUL, spol. s r.o.
Nitra Novozámocká 224
36528170  ochrana majetku  193,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2007    05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120115   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  29,03 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120114   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  374,89 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120113   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  4,51 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120112   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  údržba prev.str.  136,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000033/12  05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120111   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  673,92 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  12-29-12  04.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120110   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  518,02 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  12-28-12  04.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120109   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  14 044,80 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    02.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120108   Pneuservis-Gajdoš s.r.o
Obyce,Hlavná 75
36559636  výmena pneumatýk  116,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
obj. 32/12    03.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120106   Polák Stanislav Mgr.
Nitra - Moizesova 5
37852167  Ex.Er/77/2007-17  54,58 vrátane DPH 
vrátane DPH
uznesenie 25    03.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120105   Jurátus-M.Schweizerová
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  3 513,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
dodatok č.1 zml.579/2011    02.04.2012  05.04.2012  4.5.2012 
401120104   MIP s.r.o.Prievidza
Lúčna 4
31629784  náplne do tlačiarní  170,86 v rátane DPH 
vrátane DPH
  12-30-12  28.03.2012  05.04.2012  4.5.2012 
401120101   Karat Med s.r.o
Pohranice 180
35966092  ZVA  55,76 bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    16.03.2012  05.04.2012  4.5.2012 
401120098   ADDICT s.r.o.
Nitra,Krčmériho 843/14
36562521  ZVA  5,81 bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    29.03.2012  05.04.2012  4.5.2012 
401120120   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    17.04.2012  03.04.2012  4.5.2012 
401120103   Kraj.úrad život.prostr.
J.Kráľa 124
37961276  služby-nájom refak.  3,95 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 2008I0237-10    26.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
401120102   Orange Slovensko a.s.
Bratislava,Prievozská6
35697270  mobilné telefóny  363,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. elektr. komunikač. služby 10.12.2007    26.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
401120100   MEDISIS, s.r.o.
Nitran Hanulova 40
35970634  ZVA  34,85 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    16.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120099   DOCTOR 4U,s.r.o.
Nitra Janka Krála 120
45306044  ZVA  111,52 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    20.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120095   Bramil,s.r.o
Nitra, Metodova 61
45480354  zabezpeč.systém  39,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 07/2011    13.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120086   Jurátus-M.Schweizerová
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  48,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
dodatok č.1 zml.579/2011    14.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120085   SATRO s.r.o.
Polianky 9 bratislava
31335161  káblová tel.  71,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.111522627    09.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120094   Nitrianska tepl.sp.
Nitra,J.Kráľa 122
36550604  spotreba tepla  9 556,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009    13.03.2012  22.03.2012  30.3.2012 
401120096   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  7 082,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    13.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120091   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  211,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000021/12  12.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120090   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  33,88 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120089   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  27,16 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120088   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  363,6 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    09.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120084   MED - ART spol.s.r.o
Nitra , Hornočermánska 4
34113924  lekárnička  37,97 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00025/12  08.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120083   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  529,97 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    08.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120082   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  549,36 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    08.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120074   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  nákup tonerov  694,48 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000015/12  06.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120070   Microprint
Nitra, Jána Mrvu 1436/36
11727837  vyhotov. pečiatok  205,53 bez DPH 
bez DPH
  16/2011  05.03,2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120075   EFFETA,str.F.Saleského
Nitra - Samova 4
36111601  tlačivá  141,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  021/2012  06.03.2012  18.03.2012  30.3.2012 
401120093   MUDr.Prievozník
Nové Sady č.188
34038761  ZVA  62,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    08.03.2012  16.03.2012  30.3.2012 
401120092   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  208,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    09.03.2012  16.03.2012  30.3.2012 
401120087   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  585,66 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.03.2012  16.03.2012  30.3.2012 
401120081   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  14160,30 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.03.2012  16.03.2012  30.3.2012 
401120080   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    07.03.2012  16.03.2012  30.3.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť