Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240174/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 855,25 vrátane DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240732/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 859,72 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240237/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 860,33 vrátane DPH |
2.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240187/PO | DATA Leško, PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 876,70 vrátane DPH |
9.3.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| 11240473/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 882,07 vrátane DPH |
29.6.2012 | 06.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240828/PO | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | náklady na plyn december 2011 - október 2012 | 933,88 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
| 11240530/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge | 946,04 vrátane DPH |
16.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240365/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za dodané cartridge. | 953,42 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240538 | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749419 | Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov | 960,00 bez DPH |
20.7.2012 | 02.08.2012 | 24.8.2012 | ||
| 11240334/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 962,89 vrátane DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240277/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie programu ASPI. | 964,55 vrátane DPH |
13.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240583 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za tovar renovovanie tonerov | 966,00 vrátane DPH |
Objednávka č. :107/2012 | 13.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240812/2012/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 987,98 vrátane DPH |
140/2012 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
| 51240004/PO | DOBRO, s.r.o. Prešov Sekčovská 54, 08001 Prešov |
36493279 | Faktúra o poskytnutí športových zariadení. | 989,50 vrátane DPH |
15.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
| 11240287/PO | Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35885815 | Faktúra za čalúnené lavice. | 990,04 vrátane DPH |
16.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240661/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | dodávka papiera | 1003,97 vrátane DPH |
č113/2012 | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240405/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1003,93 vrátane DPH |
5.6.2012 | 12.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240643/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce za mesiac august | 1004,34 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240610/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | toaletný papier | 1008,00 bez DPH |
č.112/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240130/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 1008,00 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240312/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier A4, A3. | 1029,42 vrátane DPH |
3.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240074/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 1079,23 vrátane DPH |
25.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
| 11240088/PO | TonerPrint, s.r.o. Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov |
46065563 | Faktúra za renováciu tonerov. | 1107,60 vrátane DPH |
3.2.2012 | 13.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240256/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1134,66 bez DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240816/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | občerstvenie pre 40 účastníkov | 1160,00 vrátane DPH |
147/2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
| 11240053/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1170,21 bez DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 1240794/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1193,39 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 9.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240775/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluhu plynových kotolní | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 11240516/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1198,01 bez DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240609/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky s doruč. | 1200,00 vrátane DPH |
č.109/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240190/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1203,45 bez DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240122/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za firemné karty Diners Club. | 1241,32 bez DPH |
13.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240101/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 1248,89 vrátane DPH |
7.2.2012 | 15.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240346/PO | DATA Leško.PO, s.r.o. Petrovany 230, 082 53 Petrovany |
36483192 | Faktúra za kancelárske potreby. | 1343,92 vrátane DPH |
9.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240436/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1356,62 bez DPH |
11.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240096/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1360,08 vrátane DPH |
6.2.2012 | 1360,08 | 2.3.2012 | ||
| 11240361/PO | EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4, 058 01 Poprad |
31648291 | Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky. | 1410,00 vrátane DPH |
15.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240463/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za cartridge. | 1423,36 vrátane DPH |
21.6.2012 | 29.06.2012 | 17.7.2012 | ||
| 11240807/PO | SWAN,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35680202 | Služby IP - Telefónia | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240727/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 |