Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240031/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749290  Faktúra za upratovacie služby.  2105,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 19/2010    5.1.2012  12.01.2012 
11240203/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov
46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  2070,00 
vrátane DPH
    15.3.2012  20.03.2012 
11240602   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35885815  Skartovací stroj  1982,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. :104/2012  24.8.2012  31.8. 2012 
112402296/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za vyčistenie, chemickú dezinfekciu, demontáž a montáž vertikálnych žalúzií.  1961,47 
vrátane DPH
    19.4.2012  04.05.2012 
11240109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1929,66 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
11240135/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za spisové obaly.  1916,16 
vrátane DPH
    23.2.2012  02.03.2012 
11240831/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  1893,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    30.11.2012  30.11.2012 
11240050/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za odber elektrickej energie.  1809,17 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012 
11240762/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tovar podľa objednávky  1793,67 
vrátane DPH
  č.133/2012  25.10.2012  30.10.2012 
11240189/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za elektrinu.  1771,33 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240273/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic.  1690,00 
vrátane DPH
    12.4.2012  30.04.2012 
11240806/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služba IP - telefónia  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
11240726/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby IP telefony  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240641/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Služba IP-telefonia  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012 
11240573   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012 
11240501/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012 
11240428/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240331/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240168/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240094/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240777/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    07.11.2012  13.11.2012 
11240711/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  12.10.2012 
11240511/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
37937693  Faktúra za odber elektrickej energie.  1630,04 
vrátane DPH
    11.7.2012  13.07.2012 
11240431/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za odber elektrickej energie.  1622,67 
vrátane DPH
    8.6.2012  18.06.2012 
11240611   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky  1620,00 
vrátane DPH
  č.110/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240251/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier.  1499,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240807/PO   SWAN,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35680202  Služby IP - Telefónia  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
11240727/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  údržba siete LAN  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240642/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012 
11240574   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za správu a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
9.8.2012  21.08.2012 
11240502/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012 
11240429/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240332/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240329/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    4.5.2012  14.05.2012 
11240239/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    3.4.2012  17.04.2012 
11240255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240165/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za čistiace a upratovacie práce.  1428,00 
vrátane DPH
    5.3.2012  12.03.2012 
11240169/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť