Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240095/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240463/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za cartridge.  1423,36 
vrátane DPH
    21.6.2012  29.06.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH
    15.5.2012  18.05.2012 
11240096/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1360,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  1360,08 
11240436/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1356,62 
bez DPH
    11.6.2012  18.06.2012 
11240346/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  1343,92 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240101/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1248,89 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH
    13.2.2012  01.03.2012 
11240190/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1203,45 
bez DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240609/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky s doruč.  1200,00 
vrátane DPH
  č.109/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240516/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1198,01 
bez DPH
    10.7.2012  13.07.2012 
11240775/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluhu plynových kotolní  1196,40 
vrátane DPH
zmluva č.10/2012    06.11.2012  13.11.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012 
11240053/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1170,21 
bez DPH
    11.1.2012  20.01.2012 
11240816/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  občerstvenie pre 40 účastníkov  1160,00 
vrátane DPH
  147/2012  16.11.2012  20.11.2012 
11240256/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1134,66 
bez DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240088/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov
46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  1107,60 
vrátane DPH
    3.2.2012  13.02.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH
    25.1.2012  07.02.2012 
11240312/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier A4, A3.  1029,42 
vrátane DPH
    3.5.2012  18.05.2012 
11240610/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  toaletný papier  1008,00 
bez DPH
  č.112/2012  3.9.2012  12.09.2012 
11240130/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  1008,00 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012 
11240643/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce za mesiac august  1004,34 
vrátane DPH
zmluva o dielo    7.9.2012  17.09.2012 
11240661/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  dodávka papiera  1003,97 
vrátane DPH
  č113/2012  13.9.2012  21.09.2012 
11240405/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1003,93 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012 
11240287/PO   Manutan Slovakia, s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35885815  Faktúra za čalúnené lavice.  990,04 
vrátane DPH
    16.4.2012  20.04.2012 
51240004/PO   DOBRO, s.r.o. Prešov
Sekčovská 54, 08001 Prešov
36493279  Faktúra o poskytnutí športových zariadení.  989,50 
vrátane DPH
    15.6.2012  21.06.2012 
11240812/2012/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier  987,98 
vrátane DPH
  140/2012  13.11.2012  20.11.2012 
11240583   abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Faktúra za tovar renovovanie tonerov  966,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. :107/2012  13.8.2012  24.08.2012 
11240277/PO   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava
31348262  Faktúra za aktualizácie programu ASPI.  964,55 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012 
11240334/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  962,89 
vrátane DPH
    9.5.2012  14.05.2012 
11240538   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za dodávku dezinfekčných gélov  960,00 
bez DPH
    20.7.2012  02.08.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240530/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za cartridge  946,04 
vrátane DPH
    16.7.2012  23.07.2012 
11240828/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na plyn december 2011 - október 2012  933,88 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012 
11240473/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  882,07 
vrátane DPH
    29.6.2012  06.07.2012 
11240187/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  876,70 
vrátane DPH
    9.3.2012  16.03.2012 
11240237/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  860,33 
vrátane DPH
    2.4.2012  17.04.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012 
11240174/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  855,25 
vrátane DPH
    7.3.2012  14.03.2012 
11240753/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  853,20 
vrátane DPH
  č.123/2012  17.10.2012  29.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť