Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240263/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 671,00 vrátane DPH |
11.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240186/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 716,75 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240168/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240166/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240167/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240169/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
6.3.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240119/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 710,89 vrátane DPH |
13.2.2012 | 21.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240095/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240094/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1642,98 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240092/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240093/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3445,48 vrátane DPH |
7.2.2012 | 13.02.2012 | 2.3.2012 | ||
| 11240049/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 543,66 vrátane DPH |
11.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240071/PO | SÚVAHA spol. s r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava |
31349765 | Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011. | 49,73 bez DPH |
23.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240306/PO | StoPeGy, s.r.o. Ambulancia pre deti a dorast, Petrovany, 082 53 |
43800173 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
26.4.2012 | 10.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240624/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov |
36513636 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 5.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240308/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
30.4.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240006/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, 080 05 Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
3.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
| 11240810/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 2801,64 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240790/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 8.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
| 11240657/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
00035815 | dodávka zemného plynu | 2423,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 12.9.2012 | 20-09.2012 | 15.10.2012 | |
| 11240651/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
dodávka zemného plynu | 458,60 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
| 11240570 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu | 460,20 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 9.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
| 11240520/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 458,60 vrátane DPH |
12.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240512/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240423/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
| 11240364/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 2858,76 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240353/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku plynu. | 4253,80 vrátane DPH |
12.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
| 11240250/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
10.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240188/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odobraté množstvo plynu. | 9019,06 vrátane DPH |
9.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
| 11240108/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za odber plynu. | 8251,30 vrátane DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
| 11240074/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 1079,23 vrátane DPH |
25.1.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
| 11240080/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 2423,00 vrátane DPH |
1.2.2012 | 07.02.2012 | 20.2.2012 | ||
| 11240054/PO | SPP a.s. Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 | Faktúra za dodávku zemného plynu. | 6634,19 vrátane DPH |
12.1.2012 | 20.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 11240529/PO | SPEX, s.r.o. Baštová 34, 080 01 Prešov |
36455458 | Faktúra za opravu záložného zdroja. | 85,20 vrátane DPH |
17.7.2012 | 23.07.2012 | 7.8.2012 | ||
| 11240329/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
| 11240239/PO | Služby - Servis, s.r.o. Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce. | 1428,00 vrátane DPH |
3.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 |