Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240032/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749290  Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach.  832,00 
vrátane DPH
  188/2011  5.1.2012  12.01.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012 
11240569   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
  Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club  805,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005  9.8.2012  21.08.2012 
11240678/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  804,92 
bez DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240272/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic.  800,00 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
11240811   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier xerox  796,39 
vrátane DPH
  12/2012  13.11.2012  21.11.2012 
11240803/PO   SWAN,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
00035680  Služby IP- telefónia 01.10. 2012- 31.10.2012  769,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
11240589/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  720,00 
vrátane DPH
  č.108/2012  17.8.2012  22.10.2012 
11240186/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  716,75 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240119/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  710,89 
vrátane DPH
    13.2.2012  21.02.2012 
51240003/PO   Oddychové centrum Žliabky, s.r.o.
Dubovica 321, 082 71
36491438  Faktúra za prenájom rokovacej miestnosti a športovísk.  700,01 
vrátane DPH
    30.3.2012  30.03.2012 
11240099/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za obálky DVR bez op., C6 SAM. C6 doruc.   696,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240263/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  671,00 
vrátane DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240278/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  668,71 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012 
11240347/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53 Petrovany
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  664,52 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012 
11240367/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  636,23 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240222/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  634,15 
vrátane DPH
    28.3.2012  03.04.2012 
11240562/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery.  630,60 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012 
11240430/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  618,23 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240801/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  servisné práce  610,27 
vrátane DPH
  135/2012  9.11.2012  16.11.2012 
11240510/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  610,92 
vrátane DPH
    11.7.2012  13.07.2012 
11240141/PO   Ing. Ľudovít Kesler
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  Faktúra za vypracovanie odborného stavebno - technického a statického posudku, Slovenská 87 Prešov.  600,00 
vrátane DPH
    27.2.2012  08.03.2012 
11240814/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  589,20 
vrátane DPH
  137/2012  15.11.2012  20.11.2012 
11240741/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan za obdobie01.09. - 30.09. 2012  584,17 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.10.2012  19.10.2012 
11240247/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  576,08 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012 
11240575   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  571,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012 
11240336/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749419  Faktúra za vysávače BOSCH.  564,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240658/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan pripojenie  560,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.9.2012  20-09.2012 
11240049/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  543,66 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012 
11240275/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona 447/2008 Z.z.   539,00 
bez DPH
    13.4.2012  18.05.2012 
11240069/PO   DATA Leško.PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
36483192  Faktúra za kancelárske potreby.  535,89 
bez DPH
    23.1.2012  26.01.2012 
11240804/PO   SWAN,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35680202  Služby IP - Telefónia 01.10.2012-31.10.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
11240724/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby za obdobie 01.09 -30.09.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012 
11240639/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012 
11240571   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012 
11240499/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012 
11240426/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240330/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.5.2012  14.05.2012 
11240252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť