![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51240005/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | kupóny CAD-HOC | 6458,52 vrátane DPH |
4/2012SoF | 28.8.20012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240566 | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny | 13766,60 vrátane DPH |
- | - | 8.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 |
11240504/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16326,60 bez DPH |
9.7.2012 | 12.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240437/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16838,60 bez DPH |
11.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240172/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 17606,60 bez DPH |
7.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240121/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 646,60 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240105/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
9.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240042/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava |
331396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16966,60 bez DPH |
12.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
11240776/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16326,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240335/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 15686,60 bez DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | ||
11240248/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 13446,60 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240770/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240696/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | zdravotné výkony za september 2012 | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 02.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240654/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240559 | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
faktúra za zdrav. výkony- soc. pomopc | 42,82 vrátane DPH |
7.8. 20012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |||
11240492/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
6.7.2012 | 18.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240407/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240315/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
3.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240236/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.4.2012 | 17.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240406/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
5.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240267/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240159/PO | Lek-TOP, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 62,73 bez DPH |
5.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240084/PO | Lek-TOP, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240698/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | vyplnenie tlačiva | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 02.10.2012 | 22.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240630/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. MUDr. Viera Biláková,VLDD |
36511757 | vyplnenie tlačiva | 13,94 vrátane DPH |
6.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | ||
11240481/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za vyplnenie tlačív. | 13,94 bez DPH |
3.7.2012 | 26.07.2012 | 7.8.2012 | ||
11240321/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za vyplnenie tlačiva. | 6,97 bez DPH |
4.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240087/PO | LIBRA-HELP, s.r.o. 082 37 Široké |
36511757 | Faktúra za vyplnenie tlačiva. | 6,97 bez DPH |
6.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240378/PO | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ. | 34,20 vrátane DPH |
23.5.2012 | 31.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240359/PO | Lipták MD, s.r.o. Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš |
36490598 | Faktúra za zdravotné výkony. | 425,17 bez DPH |
11.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240389/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 806,40 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240130/PO | Mamut Trade, s.r.o. kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš |
46019910 | Faktúra za toaletný papier. | 1008,00 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240602 | Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35885815 | Skartovací stroj | 1982,72 vrátane DPH |
Objednávka č. :104/2012 | 24.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
11240287/PO | Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35885815 | Faktúra za čalúnené lavice. | 990,04 vrátane DPH |
16.4.2012 | 20.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240257/PO | MAR MEDIK, s.r.o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
46340041 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240655/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.9.2012 | 26.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240434/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
8.6.2012 | 26.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240151/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých Pod vinicami II, Prešov |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11140898/PO | Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých OZS Svinia |
31968368 | Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74. | 55,76 bez DPH |
19.12.2012 | 09.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240693/PO | MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých. SNP 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | zdravotnú starostlivosť od 01.07 do 30. 09.2012 | 62,73 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 01.10.2012 | 18.10.2012 | 9.11.2012 |