Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240166/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240092/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    7.2.2012  13.02.2012 
11240216/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  520,83 
vrátane DPH
    21.3.2012  30.03.2012 
11240709/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  514,57 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012 
11240465/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  513,66 
vrátane DPH
    21.6.2012  27.06.2012 
11240377/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  511,82 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012 
11240297/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  503,35 
vrátane DPH
    20.4.2012  30.04.2012 
11240037/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  Faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci.  501,84 
vrátane DPH
    9.1.2012  20.01.2012 
11240701/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  500,12 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.10.2012  12.10.2012 
11240131/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  500,19 
vrátane DPH
    22.2.2012  01.03.2012 
11240582   Ing. Vladimír Kačmár
Marka Čulena 44, 080 01 Prešov
37053817  Rekonštrukcia strechy  490,00 
vrátane DPH
  Obj. :105/2012  10.8.2012  07.09.2012 
11240173/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom vynakladania peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže.  484,00 
vrátane DPH
    7.3.2012  29.03.2012 
11240539   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za služby Orage  481,23 
vrátane DPH
    19.7.2012  02.08.2012 
11240100/PO   DATA Leško, PO, s.r.o.
Petrovany 230, 082 53, prevádzka Levočská 9, 080 01 Prešov
03643192  Faktúra za obálky C6 DVR NCR opak.  480,00 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012 
11240153/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné stočné.  477,32 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012 
11240145/PO   HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra
34144650  Faktúra za kryt na sv.SM 2x36W opal.  473,40 
vrátane DPH
    28.2.2012  07.03.2012 
11240070/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  470,58 
vrátane DPH
    20.1.2012  31.01.2012 
11240819/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange  467,24 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.11.2012  30.11.2012 
11240592   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
  Faktúra za služby Orange mobilné telefóny  463,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.8. 2012  31.8. 2012 
11240570   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu  460,20 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    9.8.2012  21.08.2012 
11240739/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    10.10.2012  19.10.2012 
11240651/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.9.2012  17.09.2012 
11240520/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  458,60 
vrátane DPH
    12.7.2012  19.07.2012 
11240550/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  455,90 
vrátane DPH
    1.8.2012  14.08.2012 
11240683/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3  452,14 
bez DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240672/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange pripojenie  451,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.09.2012  27.09.2012 
11240432/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron.  448,61 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012 
11240756/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  pripojenie služby orange  442,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    22.10.2012  29.10.2012 
11240561/PO   Psychodiagnostika, a.s.
Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Faktúra za psychodiagnostické testy.  440, 55 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012 
11240402/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  435,01 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012 
11240825/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  432,00 
vrátane DPH
  141/2012  27.11.2012  30.11.2012 
11240293/PO   Tomáš Rudolf autosúčiastky
Októbrova 41, 080 01 Prešov
22906398  Faktúra za pneumatiky  432,00 
vrátane DPH
    17.4.2012  20.04.2012 
11240503/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovaných podľa zákona č. 447/2008 Z.z.   429,00 
bez DPH
    6.7.2012  27.07.2012 
11240359/PO   Lipták MD, s.r.o.
Suchá Dolina 64, prev. Východná 8, 082 21Veľký Šariš
36490598  Faktúra za zdravotné výkony.  425,17 
bez DPH
    11.5.2012  28.05.2012 
11240606   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  417,64 
vrátane DPH
50-000049173PO2011    31.8.2012  10.09.2012 
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240464/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodávku tonerov.  407,36 
vrátane DPH
    21.6.2012  29.06.2012 
11240813/PO   Technické služby mesta Prešov,a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz odpadu  400,58 
vrátane DPH
  142/2012  14.11.2012  20.11.2012 
11240763/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodne a stočné  397,33 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    29.10.2012  07.11.2012 
11240246/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  Faktúra za zdravotné výkony.  397,29 
bez DPH
    5.4.2012  18.04.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť