Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240827/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  elektrina december 2011 - október 2012  395,90 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012 
11240310/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  394,85 
vrátane DPH
    30.4.2012  10.05.2012 
11240650/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  385 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    10.9.2012  11.10.2012 
11240645/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  381,01 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    7.9.2012  17.09.2012 
11240686/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g premier  376,49 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240750/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  materiál podľa objednávky  366,08 
vrátane DPH
  č.132/2012  16.10.2012  22.10.2012 
11240497/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  Faktúra za zdravotné výkony.  355,47 
bez DPH
    6.7.2012  08.08.2012 
11240716/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  výkony lekára  334,56 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  29.10.2012 
11240692/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  oprava motorového vozidla ev.č.PO-710BZ  334,98 
bez DPH
  č.120/2012  28.9.20012  08.10.2012 
11240689/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis tlačiarni  332,40 
vrátane DPH
  č.117/2012  26.09.2012  28.09.2012 
11240767/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné  328,40 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.11.2012  07.11.2012 
11240793/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  poskytovanie technickej pomoci  319,00 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    8.11.2012  26.11.2012 
11240722/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  319,00 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.10.2012  31.10.2012 
11240791/PO   Jan Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Tovar podľa objednávky č.128/2012  316,44 
vrátane DPH
  128/2012  8.11.2012  16.11.2012 
11240351/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace potreby.  311,56 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240348/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci za účelom kontroly vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže poskytovanej podľa zákona č. 447/2008 Z.z.  308,00 
bez DPH
    9.5.2012  28.05.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240802/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny  300,39 
vrátane DPH
zmluva č.5100615106C    12.11.2012  16.11.2012 
11240471/PO   LAMITEC, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratisleva
35710691  Faktúra za podložku pod stoličku na koberce.  300,00 
vrátane DPH
    28.6.2012  04.07.2012 
11240498/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za náhradné diely do PC.  297,12 
vrátane DPH
    4.7.2012  12.07.2012 
51240002/PO   SAD, a.s. Prešov
Košická 2, 080 69 Prešov
36477125  Faktúra za prepravné služby.  296,00 
vrátane DPH
    6.3.2012  13.03.2012 
11240551/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  292,52 
bez DPH
    2.8.2012  14.08.2012 
11240025/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za technickú pomoc na základe zmluvy o technickej pomoci za účelom vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, garáže.  286,00 
bez DPH
    3.1.2012  13.01.2012 
11240403/PO   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica
31600476  Faktúra za výmenu čelného skla.  280,76 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012 
11240030/PO   Medikocentrum, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci.  278,80 
bez DPH
    5.1.2012  18.01.2012 
11240271/PO   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Faktúra za cartridge Samsung.  273,12 
vrátane DPH
    11.4.2012  20.04.2012 
11240633/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcia firemných firiem Diners Club  270,57 
vrátane DPH
    6.9.2012  17.09.2012 
11240435/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci.  253 
bez DPH
    8.6.2012  21.06.2012 
11240679/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  238,79 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012 
11240526/PO   KOMÍN SERVIS
Levočská 12, 08001 Prešov
34651659  Faktúra za prevedené kominárske práce.  235,00 
vrátane DPH
    16.7.2012  20.07.2012 
11240688/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis tlačiarni  234,60 
vrátane DPH
  č.116/2012  26.09.2012  28.09.2012 
11240518/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  234,00 
vrátane DPH
    11.7.2012  19.07.2012 
11240680/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  226,25 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11140860/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za vykonanú prácu.  223,04 
bez DPH
    13.12.2011  25.01.2012 
11240445/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  215,68 
vrátane DPH
    13.6.2012  21.06.2012 
11240144/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  208,36 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012 
11240055/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36742290  Faktúra za kancelársku stoličku.  207,98 
vrátane DPH
    23.1.2012  26.01.2012 
11240792/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servisné práce  206,40 
vrátane DPH
  126/2012  8.11.2012  16.11.2012 
11240542/PO   Ing. Ľubomír Červeňák - LC
Kupeľná 3912/1, 080 01 Prešov
44020660  Faktúra za deratizáciu objektov  206,06 
bez DPH
    25.7.2012  01.08.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť