Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
124175   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  29,28 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    11.04.2012  04.05.2012 
124186   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    16.04.2012  03.05.2012 
124170   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  601,34 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124169   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  166,80 € 
vrátane DPH
^zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124167   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 3/2012  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2003    10.04.2012  03.05.2012 
124252   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 4/2012  6,82 € 
vrátane DPH
zmluva z 3.1.2007    11.05.2012  06.06.2012 
124118   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekom.služby za 2/2012  24,06 € 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.03.2012  04.04.2012 
124178   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky za 3/2012  207,37 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci    11.04.2012  25.04.2012 
124177   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 3/2012  47,99 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci    11.04.2012  25.04.2012 
124176   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763489  telekomunikačné služby za 3/2012  8,72 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci    11.04.2012  25.04.2012 
124058   Slovak telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za január 2012  206,29 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva zo 16.03.2009    08.02.2012  24.02.2012 
124063   Slovak telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za január 2012  8,72 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva zo 16.03.2009    09.02.2012  24.02.2012 
124064   Slovak telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za január 2012  47,99 € 
vrátane DPH
Rámcová zmluva z 16.03.2009    09.02.2012  24.02.2012 
124652   FERDI 75,s r.o.
T. Vansovej 1358/28, Revúca
46900993  tlačiareň  315 € 
bez DPH
  144/2012  11.12.2012  18.12.2012 
124471   Vladimír Ferdinandy - ferdi75
Maša 432, Revúca
37542133  tlačiareň  448 € 
vrátane DPH
  99/2012  2.10.2012  09.10.2012 
124117   ADcomp-Dušan Šaradín
M.R.Štefánika 9, Levoča
17191467  tonery,renovácia tonerov  926 € 
vrátane DPH
  19/2012  08.03.2012  16.03.2012 
124090   UNIs-Ka
Tomášikova 991, Revúca
32958099  tovar - detská autosedačka  53 
vrátane DPH
  13/2012  22.02.2012  27.02.2012 
1214514   JUDr. Marko Rus-súdny exekútor
Železničná 257/19, Revúca
37951416  Trovy exekúcie  21,88 € 
bez DPH
  Uznesenie KS  17.08.2012  22.08.2012 
124547   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba adm. budovy  132,60 € 
vrátane DPH
  104/2012  06.11.2012  13.11.2012 
124416   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba a opravy v AB úradu  50,11 € 
vrátane DPH
  72/2012  05.09.2012  13.09.2012 
124164   BH, s.r.o
T. Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba budovy  64,10 € 
vrátane DPH
  18/2012  05.04.2012  12.04.2012 
124622   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba budovy úradu  182,38 € 
vrátane DPH
  118/2012  06.12.2012  14.12.2012 
124382   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba budovy úradu  55,65 € 
vrátane DPH
  62/2012  08.08.2012  14.08.2012 
124408   Motorsport Revúca
Magnezitárov 1209, Revúca
00689823  údržba služ. mot. vozidla  185,10 € 
bez DPH
  76/2012  03.09.2012  04.09.2012 
124407   Motorsport Revúca
Magnezitárov 1209, Revúca
00689823  údržba služ. mot. vozidla  169,11 € 
bez DPH
  77/2012  03.09.2012  04.09.2012 
124621   AUTONOVO, a.s.
Zvolenská cesta 40, B.Bystrica
35796693  údržba služ. MV - superb  479,58 € 
vrátane DPH
  132/2012  05.12.2012  20.12.2012 
124132   Polygra, s.r.o.
Ostrovského 1, Košice
17082528  údržbárske a servisné práce VT  174,60 € 
vrátane DPH
  21/2012  19.03.2012  23.03.2012 
124142   AVE Tornaľa, s.r.o
Cintorínska 15, Tornaľa
36631639  uloženie odpadu  26,83 € 
vrátane DPH
  16/2012  27.03.2012  29.03.2012 
124542   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby za 10/2012  699 € 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    05.11.2012  13.11.2012 
124475   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby   699 € 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    03.10.2012  12.10.2012 
124101   Peter Horňák-SHR
Michalovce, Ul. F.Hečku 1
35505516  upratovacie a čistiace služby - 2/2012  699 € 
bez DPH
zmluva č.05/2011    02.03.2012  14.03.2012 
124151   Peter Horňák -SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby za 3/2012  699 € 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    02.04.2012  12.04.2012 
124221   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby za 4/2012  699 € 
bez DPH
Zmluva č.. 05/2011    03.05.2012  11.05.2012 
124280   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby za 5/2012  699 € 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    5.6.2012  13.06.2012 
124312   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby za 6/2012  699 € 
bez DPH
č. 05/2011    02.07.2012  12.07.2012 
124409   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby za 8/2012  699 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    04.09.2012  13.09.2012 
124049   Peter Horňák-SHR
F. Hečku 1, Michalovce
00000000  upratovacie a čistiace služby za január 2012  699 € 
bez DPH
Zmluva č. 2011/05    06.02.2012  17.02.2012 
124361   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie služby za júl 2012  699 € 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    02.08.2012  14.08.2012 
124620   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovacie služby za november 2012  699 € 
bez DPH
zmluva č. 05/2011    05.12.2012  14.12.2012 
124012   Ing.Mária Mitaľová,agentúra Pohoda
Slov.odboja 181/9,05801 Poprad
43729835  Upratovanie za december 2011  1883.40 
bez DPH
Na výkon exter.uprat.služieb    05.01.2012  12.01.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť