| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
11240546 |
Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy |
31687555 |
teplo Krompachy 11/2012 |
1357,82
bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR |
|
4.12.2012 |
13.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240548 |
Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen |
2020476711 |
Xerox papier |
987,98
vrátane DPH |
|
OV120227 |
6.12.2012 |
12.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240554 |
KAMENICA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár |
10761985 |
výťahy - paušál G |
198,76
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 |
|
7.12.2012 |
11.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240556 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
T-com 11/12 |
188,42
vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 |
|
7.12.2012 |
12.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240557 |
DIA VEGA, s.r.o.
Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 |
opr. pečiatok |
37,08
vrátane DPH |
|
OV120235 |
10.12.2012 |
12.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240559 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
SWAN LAN 11/12 |
1353,02
bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 |
|
10.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240560 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
SWAN IP 11/12 |
1409,46
vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 |
|
10.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240561 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
SWAN VPN 11/12 |
3068,21
vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 |
|
10.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240562 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
SWAN DSL 11/12 |
398,45
vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 |
|
10.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240563 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
35680202 |
SWAN hovory 11/12 |
187,46
vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 |
|
10.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240564 |
COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 |
oprava tlačiarne |
149,64
vrátane DPH |
|
OV120216 |
12.12.2012 |
14.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240565 |
Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 |
slovanet - 12/12 |
289,56
vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 |
|
12.12.2012 |
14.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240566 |
Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 |
čist. prostriedky |
342,25
vrátane DPH |
|
OV120226 |
13.12.2012 |
14.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240567 |
NOVES s. r. o.
Kamenárska 5, SNV |
17074860 |
servis. zásah EZU Kromp. |
37,60
vrátane DPH |
|
OV120237 |
12.12.2012 |
14.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240568 |
Hovanec Emil
Odorín 61, Odorín |
10760440 |
odb. prehl. kotolne SNV |
504,11
bez DPH |
|
OV120238 |
12.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240569 |
DS mont a. s.
Bratislavská 41, Žilina |
31604323 |
opr. automat. dverí |
2174,78
vrátane DPH |
|
OV120233/1 |
13.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240570 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 11/12 |
5492,60
vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu |
|
13.12.2012 |
18.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240571 |
Východoslovenská energetika, a.s.
Hlavná 1, Gelnica |
36211222 |
el. energ - vyučt. - 11/12 SNV |
765,33
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C |
|
13.12.2012 |
18.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240572 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 |
plyn-vyuč. fa za 11/12 G |
210,47
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 |
|
13.12.2012 |
18.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240573 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 |
jedál. kupóny |
38,40
vrátane DPH |
Komisionárska zmluva |
|
18.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240574 |
Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 |
pohľadnice |
36,00
vrátane DPH |
|
OV120250 |
18.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240575 |
Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 |
opr. lam. stroja |
78,00
vrátane DPH |
|
OV120249 |
18.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240576 |
COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 |
PC, monitor. Windows |
8740,44
vrátane DPH |
|
OV120239 |
18.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240577 |
COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 |
ventil., kábel, podložka |
102,96
vrátane DPH |
|
OV120217 |
18.12.2012 |
27.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240578 |
ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 |
dig. frank. stroj |
1968,00
vrátane DPH |
|
OV120218 |
14.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240579 |
Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV |
33849820 |
kov. regál |
1351,42
vrátane DPH |
|
OV120251 |
18.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240580 |
Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 |
opr. kop. stroja |
231,34
vrátane DPH |
|
OV120248 |
17.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240581 |
QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27, Košice |
36855472 |
poist. majetku 01/13-06/13 |
1408,22
bez DPH |
|
|
17.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
|
11240582 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
vod., stoč. 09/12-11/12 SO5 |
448,44
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 |
|
17.12.2012 |
20.12.2012 |
2.1.2013 |
