Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
120017   K-Print s.r.o.
36202908  Kancelárske potreby  750 
vrátane DPH
  6/2012  1.2.2012  03.02.2012 
120011   K-Print s.r.o.
14338785  Kancelárske potreby  242,57 
vrátane DPH
  4/2012  1.2.2012  03.02.2012 
2280024315   VSE
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  11760 
vrátane DPH
    2.2.2012  09.02.2012 
20120017   Horos DM Bosch car service
14335859  Nákup - štartovacie káble, autobatária  143,18 
vrátane DPH
  10/2012  3.2.2012  09.02.2012 
20120037   AGROREAL a.s.
31707424  čistenie žumpy Streda n. Bodrogom  320 
vrátane DPH
    3.2.2012  09.02.2012 
0112015664   Le Cheque De jeuner s.r.o.
31396674  stravné lístky  13072 
vrátane DPH
    3.2.2012  09.02.2012 
3112011008   Hormed, s.r.o.
36775754  Výkony PZAK  55,76 
vrátane DPH
    6.2.2012  27.02.2012 
1120222400   SWAN
35680202  Poplatok za tel.  649,67 
vrátane DPH
46-LAN    7.2.2012  24.02.2012 
11202151162   SWAN
35680202  Správa, údržba siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    7.2.2012  24.02.2012 
1120215161   SWAN
35680202  IP Telefonia  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    7.2.2012  24.02.2012 
1120215160   SWAN
35680202  MPLS VPN  5278,74 
vrátane DPH
46    7.2.2012  24.02.2012 
1120215159   SWAN
35680202  DSL  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    7.2.2012  24.02.2012 
20120019   Horos DM Bosch car service
14335859  Nákup autobatérie  84,48 
vrátane DPH
  12/2012  7.2.2012  10.02.2012 
1149606603   Slovak Telekom, a.s.
35763469  Telefónne poplatky  234,71 
vrátane DPH
    7.2.2012  10.02.2012 
815023   Lindstrom
35742364  Pranie, prenájom  19,15 
vrátane DPH
    8.2.2012  10.02.2012 
31111211186   Hormed, s.r.o.
36775754  Výkony PZAK  27,88 
vrátane DPH
    9.2.2012  27.02.2012 
7250104265   VSE
36211222  Fa za elektrinu  85,69 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
9000579883   Sl. Pošta
36631124  Služby  5308,00 
vrátane DPH
    10.2.2012  17.02.2012 
0104218730   Orange Slovensko a.s.
35697270  Tel. poplatky  269,48 
vrátane DPH
    13.2.2012  14.02.2012 
110109   Mepimed s.r.o.
36589578  Sociálne výkony  6,97 
vrátane DPH
    13.2.2012  13.01.2012 
120173   Secomp s.r.o.
31697879  Oprava PC  26,90 
vrátane DPH
  13/2012  20.2.2012  24.02.2012 
20120122   Mesto Sečovce
00331899  Nájom za nebytové priestory.  1134,46 
vrátane DPH
    21.2.2012  27.02.2012 
201250124   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup páska HP DDS5  119,83 
vrátane DPH
  15/2012  21.2.2012  27.02.2012 
120045   K-Print s.r.o.
36202908  Kancelársky materiál  49,69 
vrátane DPH
  14/2012  23.2.2012  05.03.2012 
2280024315   VSE
36211222  Elektrina - dodaávka a distribúcia  1760 
vrátane DPH
    29.2.2012  05.03.2012 
2011098   MUDr.Dančák V.
  Zdravotnícke výkony  153,34 
vrátane DPH
    1.3.2012  14.03.2012 
2115712070   VVS, a.s.
36570460  Fa stočné  104,08 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012 
0104218730   Orange Slovensko a.s.
36697270  Pušál za mob. tel.  263,20 
vrátane DPH
    1.3.2012  05.03.2012 
202012   SLUŽBY-SERVIS s r.o.
36579629  Upratovacie a čistiace práce.  1370,06 
vrátane DPH
    2.3.2012  08.03.2012 
120203   Secomp s.r.o.
31697879  Oprava PC  26 
vrátane DPH
    2.3.2012  08.03.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa - plyn  2472,18 
vrátane DPH
    2.3.2012  12.03.2012 
01612   VSVROMED s.r.o.
46206213  udravotná starostlivosť  62,73 
vrátane DPH
    5.3.2012  21.03.2012 
120022   Mepimed s.r.o.
36589578  sociálne výkony  13,94 
vrátane DPH
    5.3.2012  14.03.2012 
815023   Lindstrom
  prenajom,pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
20120088   AGROREAL a.s.
31707424  Vývoz fekálii Streda n. Bodrogom  240 
bez DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
201250166   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1893,49 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
5736188521   Tlovak Telekom
36763469  Fa za služby pevnej siete  239,04 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
1120306354   SWAN
35680202  údržba siete LAN  1353,20 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
1120306353   SWAN
35680202  IP Telefonia  1376,10 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
1120306352   SWAN
35680202  MPLS VPN  5278,74 
vrátane DPH
    6.3.2012  28.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť