Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | Agroobchod Streda nad Bodrogom |
10796215 | oprava služ. auta | 300 vrátane DPH |
69/2012 | 26.10.2012 | 31.10.2012 | 6.11.2012 | |
| 20120515 | ABRA automatické brány Košice |
44488769 | Oprava posuvných dverí - budova M.R. Štefánika 73/23 | 463,20 vrátane DPH |
117/2012 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 120104 | STAVBAN Leles |
44548940 | oprava podlahy garáže K.Chlmec | 922,03 vrátane DPH |
167/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 120881 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1802,84 vrátane DPH |
119/2012 | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 6.11.2012 | |
| 120798 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1689,56 vrátane DPH |
102/2012 | 1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | |
| 120778 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava PC | 1013,72 vrátane DPH |
90/2012 | 14.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 120203 | Secomp s.r.o. |
31697879 | Oprava PC | 26 vrátane DPH |
2.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
| 120173 | Secomp s.r.o. |
31697879 | Oprava PC | 26,90 vrátane DPH |
13/2012 | 20.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
| 2012019A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava osobného mot. vozidla | 363,49 vrátane DPH |
54/2012 | 13.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 2012023A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava os. vozidla Golf | 453,42 vrátane DPH |
63/2012 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
| 2012021A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava os. vozidla | 137,45 vrátane DPH |
62/2012 | 4.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
| 1121222 | ČIŽSTAV Trebišov |
10795588 | oprava oplotenia M.R.Štefánika 73/23 | 1245,08 vrátane DPH |
154/2012 | 11.12.2012 | 13.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 2012/089 | Snižik Elektro Trebišov |
17271193 | oprava elektroinštalácie Streda n.Bodrogom | 369,73 vrátane DPH |
183/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 2012/090 | Snižik Elektro Trebišov |
17271193 | oprava elektroinštalácie | 285,38 vrátane DPH |
184/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 132012 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | oprava defektov, výmena pneumatík - služ. automobili | 93 vrátane DPH |
122/2012 | 23.11.2012 | 28.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 120933 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava 8ks PC | 2690,56 vrátane DPH |
149/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 2012037A | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | Oprava - služ. automobil TV455BF | 543,26 vrátane DPH |
140/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 1001200594 | Mesto Trebišov Trebišov |
00331996 | odplata za zriadenie vecného bremena | 52,50 vrátane DPH |
19.10.2012 | 31.10.2012 | 6.11.2012 | ||
| 201202715 | KRÍDLA S.r.o. |
36466778 | obálky | 548,60 vrátane DPH |
41/2012 | 23.4.2012 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | |
| 201250974 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Notebook lenovo - 8ks | 5066,66 vrátane DPH |
170/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 5100025968 | SPP, a.s. |
Nedoplatok | 6105,76 vrátane DPH |
20.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |||
| 2012VFA12007 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | náplň do lekárničiek | 262,90 vrátane DPH |
160/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 201250231 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup- kopírovací stroj Minolta | 832 vrátane DPH |
33/2012 | 29.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 120751 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup VT | 15,60 vrátane DPH |
86/2012 | 23.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 120445 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup tovaru | vrátane DPH |
48/2012 | 11.5.2012 | 15.05.2012 | 4.6.2012 | |
| 201250462 | IKARO s.r.o. |
31656554 | Nákup tonerov Epson | 1795,99 vrátane DPH |
53/2012 | 13.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
| 4420000685 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 749,65 vrátane DPH |
71/2012 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
| 120561 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup tonerov | 21,20 vrátane DPH |
65/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
| 44200003181 | PERGAMON s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 3197,72 vrátane DPH |
47/2012 | 11.5.2012 | 15.05.2012 | 4.6.2012 | |
| 201250294 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 200 vrátane DPH |
39/2012 | 18.4.2012 | 20.04.2012 | 9.5.2012 | |
| 201250235 | IKARO spol.s.r.o. |
Nákup tonerov | 114,20 vrátane DPH |
34/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 9.5.2012 | ||
| 201250205 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1462,08 vrátane DPH |
31/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 4420000158 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 2737,81 vrátane DPH |
20/2012 | 12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 201250166 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1893,49 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
| 4420000002 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | Nákup tonerov | 2020 vrátane DPH |
11.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
| 201250905 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup tlačiarne Epson M2300D - 11ks | 726 vrátane DPH |
152/2012 | 22.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 201250873 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | nákup tlačiareň Epson M2300D - 15ks | 825 vrátane DPH |
139/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
| 201250203 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup RAM - 1GB | 1190 vrátane DPH |
27/2012 | 20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
| 201250703 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup RAM | 1209,60 vrátane DPH |
99/2012 | 14.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
| 120328 | K-Print s.r.o. |
14338785 | nákup pečiatka, gumička | 17,050 vrátane DPH |
43/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 |