Faktúry 2012 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4120869   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie práce 11/2012  1560,- 
vrátane DPH
    4.9.2012  07.12.2012 
4120833   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie služby 10/2012  1560,- 
vrátane DPH
    5.11.2012  12.11.2012 
4120752   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie práce 9/2012  1.560,- 
vrátane DPH
    2.10.2012   
4120671   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie práce 8/2012  1.560,- 
vrátane DPH
    5.9.2012  13.09.2012 
4120592   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie služby 7/2012  1.560,- 
vrátane DPH
    2.8.2012  13.08.2012 
4120506   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
00003652  Upratovacie služby 6/2012  1.560,- 
vrátane DPH
    3.7.2012  12.07.2012 
4120445   Slov - Nar s.r.o.
M.Razusa 32 A, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie práce 5/2012  1.560,- 
vrátane DPH
    5.6.2012  15.06.2012 
4120356   SLOV - Nar, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie služby 4/2012  1560,- 
vrátane DPH
    2.5.2012  11.05.2012 
4120301   SLOV - Nar, s.r.o.
Bernolákova 9, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie služby 24.3.2012 - 31.3.2012  402,58 
vrátane DPH
    13.4.2012  23.04.2012 
4120291   SLOV - Nar, s.r.o.
Bernolákova 9, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie služby 1.3.2012 - 23.3.2012   1987,20 
vrátane DPH
    10.4.2012  23.04.2012 
4120209   SLOV - Nar, s.r.o.
Bernolákova 9, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie práce 2/2012  2.232,- 
vrátane DPH
    12.3.2012   
4120112   SLOV - Nar, s.r.o.
Bernolákova 9, 955 01 Topoľčany
36528790  Upratovacie práce 1/2012  2.232,- 
vrátane DPH
    3.2.2012  09.02.2012 
4120873   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 11/2012  98,27 
vrátane DPH
    5.12.2012  07.12.2012 
4120832   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné polatky 10/2012  98,22 
vrátane DPH
    5.11.2012  12.11.2012 
4120759   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 9/2012  98,60 
vrátane DPH
    5.10.2012   
4120669   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 8/2012  99,41 
vrátane DPH
    5.9.2012  17.09.2012 
4120606   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky  99,71 
vrátane DPH
    6.8.2012  13.08.2012 
4120518   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 6/2012  99,80 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012 
4120456   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 5/2012  98,46 
vrátane DPH
    11.6.2012  22.06.2012 
4120374   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  hlasové služby - biznis partner  98,51 
vrátane DPH
    7.5.2012  21.05.2012 
4120158   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 2/2012  98,20 
vrátane DPH
    5.3.2012   
4120113   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 1/2012  98,17 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
4120045   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefonné poplatky 12/2011  101,72 
vrátane DPH
    4.1.2012  23.01.2012 
4120915   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2012  5083,50 
vrátane DPH
    17.12.2012  19.12.2012 
4120844   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
00000975  Poštovné služby 10/2012  6475,60 
vrátane DPH
    12.11.2012  16.11.2012 
4120776   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 9/2012  5.213,40 
vrátane DPH
    11.10.2012   
4120689   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 8/2012  5.214,40 
vrátane DPH
    13.9.2012  24.09.2012 
4120618   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 7/2012  5.901,50 
vrátane DPH
    10.8.2012  15.08.2012 
4120527   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby 6/2012  5.357,70 
vrátane DPH
    11.7.2012  16.07.2012 
4120462   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124    5.269,90 
vrátane DPH
    13.6.2012  22.06.2012 
4120385   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2012  4198,10 
vrátane DPH
    14.5.2012  24.05.2012 
4120216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 2/2012  5.726,70 
vrátane DPH
    12.3.2012   
4120142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné 1/2012  5.705,50 
vrátane DPH
    15.2.2012  21.02.2012 
4120050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2011  5036,46 
vrátane DPH
    11.1.2012  23.01.2012 
4120195   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Spotreba plynu 19.2.2012 - 31.3.2012 DCA  3.173,- 
vrátane DPH
    5.3.2012  12.03.2012 
4120152   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie 19.2.2011 - 18.2.2012  -6.059,- 
vrátane DPH
    21.2.2012  07.03.2012 
4120900   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Spotreba plynu 11/2012 TN  1622,67 
vrátane DPH
    12.12.2012  14.12.2012 
4120898   SPP, a.s.
Mlynslé nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu 19.2.2012 - 30.11.2012   2015,81 
vrátane DPH
    12.12.2012  14.12.2012 
4120871   SPP, a.s.
Mlynslé nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Spotreba plynu 12/2012  3258,- 
vrátane DPH
    4.12.2012  07.12.2012 
4120837   SPP, a.s.
Mlynslé nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Spotreba plynu 11/2012  2765,- 
vrátane DPH
    5.11.2012  12.11.2012 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť