Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240020   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatkových štočkov a mechaník  40,00 
vrátane DPH
  č.7/2012  24.01.2012  31.01.2012 
11240025   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner do fotokopírok  100,82 
vrátane DPH
  č.8/2012  27.01.2012  03.02.2012 
11240209   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie - výdavky, povinný Dušan Oláh Odmena exekútora  61,31 
vrátane DPH
  Ex 770/08 C  13.8.2012  15.08.2012 
11240147   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 5/2012  1717,06 
vrátane DPH
  Zmluva č.18/2011  7.6.2012  12.06.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš