Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340735 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 1850,17 vrátane DPH |
191/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340687 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Kalendáre | 294,12 vrátane DPH |
168/2013 | 4.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340686 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | diáre | 69,60 vrátane DPH |
166/2013 | 4.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340587 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 388,36 vrátane DPH |
135/2013 | 25.10.2013 | 06.11.2013 | 15.11.2013 | |
| 11340577 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 408,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 137/2013 | 17.10.2013 | 30.10.2013 | 15.11.2013 |
| 11340526 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | papier, rezačka, rezná hlava k rezačke | 71,16 vrátane DPH |
125/2013 | 25.9.2013 | 03.10.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340492 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier, utierky | 627,78 vrátane DPH |
121/2013 | 6.9.2013 | 16.09.2013 | 27.9.2013 | |
| 11340359 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | diskr. obálky | 94,80 vrátane DPH |
085/2013 | 26.6.2013 | 11.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340318 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 448,45 vrátane DPH |
072/2013 | 5.6.2013 | 24.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 11340312 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Utierky | 386,40 vrátane DPH |
071/2013 | 4.6.2013 | 24.06.2013 | 24.6.2013 | |
| 11340300 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 784,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2/2013 | 067/2013 | 22.5.2013 | 30.05.2013 | 24.6.2013 |
| 11340188 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier | 174,14 vrátane DPH |
038/2013 | 18.3.2013 | 22.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340136 | Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 53,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 031/2013 | 25.2.2013 | 04.03.2013 | 13.3.2013 |
| 11340644 | TERAPO servis s.r.o. Námestie Ľ. Štúra 16, 974 01 Banská Bystrica |
44188552 | oprava monitoru | 37,70 bez DPH |
159/2013 | 21.11.2013 | 28.11.2013 | 12.12.2013 | |
| 11340491 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04 001 Košice |
31637922 | strážna služba v objektoch ÚPSVaR Banská Bystrica za mesiac august 2013 | 1500,19 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 065/2013 | 6.9.2013 | 16.09.2013 | 27.9.2013 |
| 11340442 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | poskytovanie strážnej služby v objektoch UPSVaR Banská Bystrica za obdobie od 1.7.2013 do 31.7.2013 | 1585,34 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 065/2013 | 7.8.2013 | 16.08.2013 | 27.8.2013 |
| 11340390 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna služba za obdobie jún 2013 v objektoch UPSVaR BB | 1295,04 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 065/2013 | 12.7.2013 | 19.07.2013 | 6.8.2013 |
| 11340348 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna služba v objektoch UPSVaR BB za obdobie máj 2013 | 1284,19 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 11/2013 056/2013 | 14.6.2013 | 24.06.2013 | 6.8.2013 |
| 11340271 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | strážna služba v objektoch UPSVaR BB v období od 1.4.2013-30.4.2013 | 1375,87 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 011/2013 056/2013 | 9.5.2013 | 16.05.2013 | 23.5.2013 |
| 11340221 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna služba za obdobie 1.3.2013-31.3.2013 | 1319,04 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 11/2013 | 8.4.2013 | 12.04.2013 | 2.5.2013 |
| 11340151 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna služba za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013 v objektoch UPSVaR Banská Bystrica | 1391,04 vrátane DPH |
011/2013 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| 11340097 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04 001 Košice |
31637922 | poskytovanie strážnej služby v objektoch UPSVaR BB na ul. Skuteckého č. 39 a ul. ČSA č. 7 v Banskej Bystrici, asistencia pre Políciu SR pri spustení alarmu za obdobie od 1.1.2013-31.1.2013 | 1369,34 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 011/2013 | 8.2.2013 | 18.02.2013 | 12.3.2013 |
| 11340030 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna služba v objektoch UPSVaR BB za obdobie 1.12.2012-31.12.2012 | 1196,74 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 135/2012 | 11.1.2013 | 21.01.2013 | 31.1.2013 |
| 11340144 | TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, 821 09 Bratislava |
31345638 | oprava kopírovacieho stroja | 93,72 vrátane DPH |
034/2013 | 4.3.2013 | 11.03.2013 | 25.3.2013 | |
| 11340205 | Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia na Skuteckého ul. v Banskej Bystrici | 139,92 vrátane DPH |
049/2013 | 26.3.2013 | 05.04.2013 | 16.4.2013 | |
| 11340204 | Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia na Skuteckého ul. v Banskej Bystrici | 128,81 vrátane DPH |
046/2013 | 25.3.2013 | 02.04.2013 | 16.4.2013 | |
| 11340176 | Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia na Skuteckého ul. | 178,81 vrátane DPH |
036/2013 | 11.3.2013 | 20.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340636 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne - analýza závady | 12 vrátane DPH |
158/2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | 28.11.2013 | |
| 11340528 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 31,20 vrátane DPH |
128/2013 | 30.9.2013 | 03.10.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340475 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 232,80 vrátane DPH |
106/2013 | 23.8.2013 | 28.08.2013 | 16.9.2013 | |
| 11340474 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava multifunkčného zariadenia | 100,80 vrátane DPH |
105/2013 | 23.8.2013 | 28.08.2013 | 16.9.2013 | |
| 11340342 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 70,80 vrátane DPH |
080/2013 | 12.6.2013 | 17.06.2013 | 9.7.2013 | |
| 11340109 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne - analýza vady a vypracovanie cenovej ponuky | 12 vrátane DPH |
006/2013 | 12.2.2013 | 13.02.2013 | 13.3.2013 | |
| 11340749 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie december 2013 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340748 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie december 2013 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340747 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za obdobie december 2013 | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340746 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za obdobie december 2013 | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340712 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie november 2013 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340711 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP Telefonia za obdobie november 2013 | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340710 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za obdobie november 2013 | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 7.1.2014 |