Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130425   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 12/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 1/OEV/2013    08.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130424   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 12/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    08.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130416   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 11/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130414   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 10/2013  46,04 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130413   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 10/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130411   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 11/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130404   MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o.
Horný Bar č. 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    25.10.2013  13.11.2013  27.11.2013 
2130401   MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o.
Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    22.10.2013  13.11.2013  27.11.2013 
2130400   MUDr.Laczkóova -SANDREX sro
DS,Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    21.10.2013  13.11.2013  27.11.2013 
2130386   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156
32304111  DS096CU-zimné pneu-výmena  238 
vrátane DPH
  72/2013  14.10.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130352   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kopírovací papier  743,99 
vrátane DPH
  70/2013  26.09.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130346   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 8ks  610,7 
vrátane DPH
  67/2013  16.09.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130399   MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  Zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    18.10.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130406   Authentica-Kultúra bez hraníc
Veľké Dvorníky,Nový rad
42287553  SCAN-prenájom techn.vybavenia  450 
vrátane DPH
  9/EU-SCAN/2013  29.10.2013  31.10.2013  5.11.2013 
2130407   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  SCAN-tonery  172,77 
vrátane DPH
  17/EU-SCAN/2013  29.10.2013  31.10.2013  5.11.2013 
2130403   Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
Žilina, Martina Rázusa 23A
31592503  EPI - právny systém na r.2014  766,08 
vrátane DPH
  84/2013  24.10.2013  31.10.2013  5.11.2013 
2130402   Borbély Ladislav AUTO-AKU
Rohovce 30
30368952  VM-batéria do serverovne  33,29 
vrátane DPH
  83/2013  23.10.2013  31.10.2013  5.11.2013 
2130398   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  58 
vrátane DPH
  80/2013  18.10.2013  24.10.2013  5.11.2013 
2130396   Patakyová Valéria-LPP
Bratislava,Devätinová 42
35328436  ŠA-nasávacie a detekčné trubice  91,12 
vrátane DPH
  66/2013  17.10.2013  24.10.2013  5.11.2013 
2130395   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 12ks  1021,2 
vrátane DPH
  77/2013  17.10.2013  24.10.2013  5.11.2013 
2130383   Barmedical, s.r.o.
Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    11.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130381   NOVAPHARM s.r.o.
Bratislava,Sancova 110
35768568  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    11.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130380   PEDNEF s.r.o.
D.Streda,Malotejedská 650/44
44318839  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    11.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130368   MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro
Dolný Štál č. 39
36661678  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    08.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130390   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  EKS-kancelársky materiál  136,32 
vrátane DPH
  15/EU-EKS/2013  16.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130361   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4704
31628606  EKS-kopírovací papier  104,4 
vrátane DPH
  13/EU-EKS/2013  02.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130360   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  SCAN-kopírovací papier  92,8 
vrátane DPH
  12/EU-SCAN/2013  02.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130354   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  SCAN-tonery  153,68 
vrátane DPH
  11/EU-SCAN/2013  27.09.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130353   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  EKS-tonery  224,73 
vrátane DPH
  10/EU-EKS/2013  27.09.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130393   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1234
36550950  DS-prečistenie kanalizácie  59,08 
vrátane DPH
  76/2013  16.10.2013  22.10.2013  5.11.2013 
2130388   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody III.Q/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.10.2013  22.10.2013  5.11.2013 
2130385   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny-poplatky za 10/2013  164,66 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/2004    14.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130384   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 09/2013  2978,5 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130379   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 9/2013  47,66 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130375   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130374   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 9/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130378   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 9/2013  893,56 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130373   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 9/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť