Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340369   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH		 K-307/PO98     3.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340332   LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
Tomášikova23, Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  8647,14 
vrátane DPH		 K-307/PO98    5.8.2013  15.08.2013  27.8.2013 
11340276   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny   9367,14 
vrátane DPH		 K-307/PO98     2.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
11340231   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  Stravné lístky  10087,14 
vrátane DPH		 K-307/PO98     4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340180   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH		 K-307/PO98     3.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340045   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  10806,60 
vrátane DPH		 K-307/PO98    4.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340577   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466779  toner  1593,90 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  100/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340555   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  toner do tlačiarní  2550,61 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  85/2013  12.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340451   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  toner do kopír. Strojov  97,78 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  66/2013  28.10.2013  31.10.2013  4.11.2013 
11340563   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  kancelárske potreby  1234,87 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6  93/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340576   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  kancelárske potreby  99,19 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  96/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340512   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  nákup kanc.potrieb  763,69 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  80/2013  26.11.2013  29.11.2013  29.11.2013 
11340453   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner  242,17 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8  64/2013  30.10.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340579   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner  1178,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  101/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
51340001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner  99,64 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  1/2013/ESF  02.09.2013  18.10.2013  17.10.2013 
51340002   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  71,92 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  2/2013/ESF  05.09.2013  18.10.2013  17.10.2013 
11340409   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1391,98 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  55/2013  27.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  4430,71 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340249   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  205,09 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340248   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  678,46 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340160   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  895,81 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.4.2013  18.04.2013  22.4.2013 
11340158   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  22.4.2013 
11340157   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  22.4.2013 
11340156   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  22.4.2013 
11340154   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Hlasové služby  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340153   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Hlasové služby  141,68 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340117   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava		 35765143  Internet  103,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    13.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby  859,3 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    8.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340108   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340107   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340106   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby   265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340105   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 37937791  Biznis partner od 1.2.2013 do 28.2.2013  31,09 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11310104   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 37937791  Hlasové služby obd 03/2013  135,68 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340028   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava		 35765143  Internet  103,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    15.01.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340352   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1, Humenné		 31728812  dodávka tepla a teplej vody  4620,04 
vrátane DPH		 Zmluva 129/04/HES    14.8.2013  21.08.2013  27.8.2013 
11340035   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  337,92 
vrátane DPH		 Zmluva 20-000002695PO2007    25.1.2013  04.02.2013  5.2.2013 
11340391   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  kancelárske potreby  260 
vrátane DPH		 Zmluva 3/2011  51/2013  11.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340300   SWAN a s
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva a poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340590   Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT
Partizánska 7, Humenné		 40573826  technická pomoc - stavebný technik  595,35 
bez DPH		 Zmluva č. 01/2013    30.12.2013  31.12.2013  30.12.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť