Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340035 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 337,92 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 25.1.2013 | 04.02.2013 | 5.2.2013 | |
11340036 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Prepožičanie kantajneru -2ks | 93,5 bez DPH |
462 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340038 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 8.12.2012-21.1.2013 | 195,71 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340041 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina- dodávka obd.1.1.2013 do 28.2.2013 | 2754 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C | 4.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340043 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 1/2013 | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 4.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340075 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Výplatný stroj | 112,28 vrátane DPH |
20.2.2013 | 21.02.2013 | 25.2.2013 | ||
11340039 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Za poskytovanie zdrav. starostlivosti za mes.1/2013 | 62,73 bez DPH |
4.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340048 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Zdravotné výkony 12/2012 | 13,94 bez DPH |
05.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340049 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, Belá n/Cir. |
36155951 | Za zdravotné výkony 01/2013 | 48,79 bez DPH |
5.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340050 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261 |
36503916 | Za zdravotné výkony január 2013 | 41,82 bez DPH |
6.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340060 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony obd. 10/2012 | 48,79 bez DPH |
11.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340061 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentska 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony od 13.8.2012 do 21.12.2012 | 202,13 bez DPH |
11.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340063 | Medicalis s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36501204 | Za zdravotné výkony od 1.10.2012 do 31.12.2012 | 97,58 bez DPH |
12.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340071 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie | 18258,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340072 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Peciatka | 31,18 vrátane DPH |
3/2013 | 19.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340073 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 312,29 vrátane DPH |
7/2013 | 19.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340077 | Hydrotour a.s Námestie SNP 15, Bratislava |
03171981 | Letenka Viedeň-Rím- Viedeň | 196,53 bez DPH |
4/2013 | 22.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340079 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 22.1.2013 do 18.2.2013 | 326,65 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340080 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, Humenné |
17078393 | Stravovacie služby | 79,99 bez DPH |
5/2013 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340046 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Za spracovanie zdravotnej dokumentácie obd.2013_01 | 41,82 bez DPH |
4.2.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | ||
11340074 | MUDr. Semjon Michal ObZS Ubľa 119 |
37939866 | Za výpis zo zdravot. dokumentácie od 1.10.2012 do 31.12.2012 | 104,55 bez DPH |
20.2.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | ||
11340078 | MEDICID s.r.o Svätoplukova 2515/27, Snina |
36516724 | Za služby - kompenzácie -obd. 1.7.2012 do 31.12.2012 | 104,55 bez DPH |
25.2.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | ||
11340082 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie - zbierka zákonov ročník 2012 | 12,06 vrátane DPH |
26.2.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | ||
11340068 | Orange slovensko a.s. Meotodva 8 , Bratislava |
35697270 | elektronické služby | 568,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej služby | 13.2.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340042 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | výplatný stroj ORPPO - vrátenie poplatku | 1,85 bez DPH |
4.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | ||
11340044 | Michal Makar KOškovce 155 |
35461489 | výmena WC mís | 110,00 bez DPH |
1/2013 | 4.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340045 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10806,60 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 4.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340047 | Jaroslav Lukáč TELELUK KOšarovce 110 |
10682911 | oprava kop. stroja | 483,84 bez DPH |
2/2013 | 5.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340051 | Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33 |
34977511 | upratovacie práce | 2093,56 bez DPH |
zmluva o dielo 10/2011 | 6.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340053 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340054 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340055 | SWAn a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340056 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340057 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 131,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340058 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340059 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1025,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340062 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 29,19 vrátane DPH |
3/2013 | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340065 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058, POvažská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | 2006,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340066 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina | 240,48 vrátane DPH |
Zmluvy č. 5100642196C | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340067 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 |