Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340222   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  1808,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013 
11340699   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1719,97 
vrátane DPH
  Objednávka č.82-09/2013 z 24.09.2013  03.10.2013  19.11.2013 
11240925   EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Frankovací stroj  1700,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012  18.12.2012  27.12.2012 
11340861   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1687,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013  09.12.2013  30.12.2013 
11240940   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Digitálne multifunkčné zariadenie  1669,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240946   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  1624,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012 
11340842   Mesto Vrútky
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky
00647209  Vyúčt.skutoč.nákl. za služby spojené s užív.nebyt. Priestoru za r. 2012  1532,87 
bez DPH
Náj.zmluva č.5/04-2 z 02.01.2004    22.11.2013  28.11.2013 
11340138   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1505,32 
vrátane DPH
  Objednávka č.21-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013 
11340220   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 04/2013  1474,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.04.2013  09.04.2013 
11340694   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 10/2013  1419,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.10.2013  04.10.2013 
11240943   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Kancelárska stolička  1380,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 131-12/2012 z 20.12.2012  21.12.2012  27.12.2012 
11340860   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1278,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013  09.12.2013  30.12.2013 
11340929   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    23.12.2013  30.12.2013 
11340866   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.12.2013  30.12.2013 
11340799   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.11.2013  28.11.2013 
11340708   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.10.2013  28.10.2013 
11340632   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.09.2013  25.09.2013 
11340545   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.08.2013  02.09.2013 
11340473   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.07.2013  02.08.2013 
11340326   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    14.05.2013  06.06.2013 
11340232   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.04.2013  02.05.2013 
11340162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    07.03.2013  27.03.2013 
11340082   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    07.02.2013  04.03.2013 
11240919   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    14.12.2012  28.12.2012 
11240878   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.12.2012  27.12.2012 
11340930   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    23.12.2013  30.12.2013 
11340865   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.12.2013  30.12.2013 
11340800   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.11.2013  28.11.2013 
11340707   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.10.2013  28.10.2013 
11340633   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.09.2013  25.09.2013 
11340544   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.08.2013  02.09.2013 
11340474   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.07.2013  02.08.2013 
11340327   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    14.05.2013  06.06.2013 
11340235   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.04.2013  02.05.2013 
11340161   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.03.2013  27.03.2013 
11340085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2013  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.02.2013  04.03.2013 
11240920   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    14.12.2012  28.12.2012 
11240880   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.12.2012  27.12.2012 
11240936   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1105,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11340802   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 01-10/2013  1092,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    13.11.2013  20.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť