Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340791   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2013  238,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.11.2013  12.11.2013 
11340390   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 05/2013  238,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2013  13.06.2013 
11340379   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 06/2013  237,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.08.2005    04.06.2013  11.06.2013 
11340387   Martinská teplárenská a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 05/2013  236,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.06.2013  13.06.2013 
11340071   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, Stočné  236,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005    04.02.2013  06.02.2013 
11340165   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 02/2013  233,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.03.2013  15.03.2013 
11340230   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  232,43 
bez DPH
Rozhodnutie č. 9    09.04.2013  19.04.2013 
11340073   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, Stočné  220,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005    05.02.2013  11.02.2013 
11340847   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    02.12.2013  13.12.2013 
11340781   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    04.11.2013  19.11.2013 
11340696   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.10.2013  04.10.2013 
11340624   INTERTRANSLA
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  219,13 
bez DPH
  Objednávka č. 77-09/2013 zo dňa 04.09.2013  09.09.2013  25.09.2013 
11340611   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 2004098,097,108 + dodatky    02.09.2013  05.09.2013 
11340523   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 08/2013  219,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.08.2013  13.08.2013 
11340521   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    02.08.2013  06.08.2013 
11340448   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 07/2013  219,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.07.2013  08.07.2013 
11340445   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    01.07.2013  08.07.2013 
11340372   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 2004098, 2004097, 2004108    03.06.2013  11.06.2013 
11340301   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.05.2013  10.05.2013 
11340223   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013 
11340144   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013 
11340078   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    06.02.2013  28.02.2013 
11240945   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012 
11340153   Martinská poliklinika s.r.o.
Československej armády 3 036 01 Martin
36405418  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  216,07 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    22.02.2013  12.03.2013 
11340855   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2013  208,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209    06.12.2013  13.12.2013 
11340533   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 07/2013  205,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.08.2013  13.08.2013 
11340905   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  199,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 z 27.6.2011 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva  Objednávka č. 99-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013 
11340870   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  196,00 
bez DPH
  Objednávka č. 96-12/2013 z 11.12.2013  12.12.2013  23.12.2013 
11340620   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 08/2013  196,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    06.09.2013  11.09.2013 
11340309   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 04/2013  186,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    09.05.2013  15.05.2013 
11340214   Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky
43883192  Rámik A4, A3 na zarámovanie požiar.poplach.smerníc  183,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-03/2013 z 18.03.2013  27.03.2013  03.04.2013 
11340365   MIP s.r.o.
Lúčna 4 971 01 Prievidza
31629784  Oprava laserovej tlačiarne  181,92 
vrátane DPH
  Objednávka č. 45-05/2013 z 17.05.2013  22.05.2013  06.06.2013 
11340911   Ing. Michal Lamačka - EUROPEN
Priehradná 20A, 036 08 Martin
30492921  Pracovný diár na rok 2014  180,05 
vrátane DPH
  Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013  17.12.2013  19.12.2013 
11340779   Technická inšpekcia, a.s
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  Opakovaná úradná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 75-09/2013 z 04.09.2013  04.11.2013  12.11.2013 
11340664   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    13.09.2013  18.09.2013 
11340238   Peter Orságh
Hurbanova 3808/20 036 01 Martin
40991288  Oprava drevených lavíc v budove  180,00 
bez DPH
  Objednávka č. 26-03/2013 zo dňa 5.3.2013  08.04.2013  15.04.2013 
11340215   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 - servis zo dňa 6.12.2007    27.03.2013  05.04.2013 
11340695   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 4.Q 2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 1.7.2004    02.10.2013  04.10.2013 
11340463   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 03/2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004    04.07.2013  10.07.2013 
11340241   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za služby pri ochrane majetku 02/2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.7.2004    11.04.2013  17.04.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť