Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340089   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 01/2013  669,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.02.2012  13.02.2013 
11340206   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10800,00 
bez DPH
  Objednávka č. 30-03/2013 z 13.03.2013  25.07.2012  03.04.2013 
11240966   SOMEDA s.r.o.
Kráčiny 2 036 01 Martin
36429759  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.12.2012  17.01.2013 
11240881   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1038,82 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  10.12.2012  27.12.2012 
11240880   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.12.2012  27.12.2012 
11240879   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  817,32 
vrátane DPH
hands/1000620    10.12.2012  27.12.2012 
11240878   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.12.2012  27.12.2012 
11240877   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.12.2012  27.12.2012 
11240876   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.12.2012  27.12.2012 
11240955   MUDr. Mazalová Katarína
Hviezdoslavova 48 036 01 Martin
31926282  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.12.2012  09.01.2013 
11240920   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    14.12.2012  28.12.2012 
11240919   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    14.12.2012  28.12.2012 
11240918   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    14.12.2012  28.12.2012 
11240917   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    14.12.2012  28.12.2012 
11240954   Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.
Masarykova 9 040 01 Košice
36582433  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    17.12.2012  09.01.2013 
11240925   EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Frankovací stroj  1700,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012  18.12.2012  27.12.2012 
11240956   MUDr. Borščová Viera, s.r.o.
Zvolenská 10169 31 036 01 Martin 1
36660019  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    19.12.2012  09.01.2013 
11240935   O.S.T. - REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Oprava omietky stropov  979,87 
vrátane DPH
  Objednávka č. 117-12/2012 z 10.12.2012  19.12.2012  27.12.2012 
11240934   O.S.T. - REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Oprava kovových konštrukcií  998,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 115-12/2012 zo 06.12.2012  19.12.2012  27.12.2012 
11240933   O.S.T. - REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Omaľovanie stien a stropov  994,62 
vrátane DPH
  Objednávka č. 112-12/2012 z 03.12.2012  19.12.2012  27.12.2012 
11240942   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
45545065  Notebook  3588,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 119-12/2012 z 13.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240941   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
45545065  Taška na notebook  61,10 
vrátane DPH
  Objednávka č. 124-12/2012 zo 17.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240940   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Digitálne multifunkčné zariadenie  1669,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240939   P.A.N spol. s r.o.
ul. A. Kmeťa 13 036 01 Martin
31569099  Display  2875,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 128-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240938   MARTINALARM HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka  318,65 
vrátane DPH
  Objednávka č. 129-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240937   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1869,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240936   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1105,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240943   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Kancelárska stolička  1380,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 131-12/2012 z 20.12.2012  21.12.2012  27.12.2012 
11240950   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2576,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240949   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  501,19 
vrátane DPH
  Objednávka č. 133-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240948   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  818,69 
vrátane DPH
  Objednávka č. 132-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240947   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  5,95 
vrátane DPH
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008    27.12.2012  28.12.2012 
11240946   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  1624,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012 
11240945   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012 
11240944   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2012  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012 
11240965   MUDr. Vanková Katarína
Československej armády 3 036 01 Martin
31929443  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    28.12.2012  17.01.2013 
11240952   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    28.12.2012  31.12.2012 
11240951   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Paušálna mes. cena výťahu za 12/2012  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma    28.12.2012  31.12.2012 
11340047   MEDIK - PRAKTIK s.r.o. MUDr. Tomková Adelhaida
P. Mudroňa 494/2 036 01 Martin
36359599  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.01.2013  25.01.2013 
11240953   Technické služby TurčianskeTeplice s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2012  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    02.01.2013  07.01.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť