Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340723   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2474,20 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.10.2013  17.10.2013 
11340782   HOLÍK IGOR-MARTINALARM
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Mimozáručná oprava zariadenia ESZ  61,92 
vrátane DPH
  Objednávka č.90-10/2013 z 25.10.2013  04.11.2013  19.11.2013 
11340322   HOLÍK IGOR - MARTINALARM
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Oprava EZS  159,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 40-05/2013 z 10.05.2013  13.05.2013  06.06.2013 
11240938   MARTINALARM HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka  318,65 
vrátane DPH
  Objednávka č. 129-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11340795   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3049,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.11.2013  20.11.2013 
11340674   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2089,31 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.09.2013  25.09.2013 
11340535   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2114,51 
vrátane DPH
Dohoda o užívaní budovy    08.08.2013  13.08.2013 
11340513   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2099,12 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2013  24.07.2013 
11340399   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2178,38 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    13.06.2013  19.06.2013 
11340320   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3288,93 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.05.2013  15.05.2013 
11340237   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4195,59 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.04.2013  19.04.2013 
11340169   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4362,13 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.03.2013  15.03.2013 
11340156   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4861,18 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2013  11.03.2013 
11340069   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo na ohreh TÚV, teplo, elektrická energia)  5256,02 
vrátane DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    30.01.2013  05.02.2013 
11340202   Ing. Štefan Tropp - ELPPORT
Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica
17840236  Výmer pre rekonštrukciu elektroinštalácie  150,00 
bez DPH
  Objednávka č. 28-03/2013 z 06.03.2013  15.03.2013  20.03.2013 
11340932   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2013  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    30.12.2013  31.12.2013 
11340701   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2013  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    03.10.2013  10.10.2013 
11340444   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2013  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    28.06.2013  08.07.2013 
11340216   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2013  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    02.04.2013  09.04.2013 
11240953   Technické služby TurčianskeTeplice s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2012  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    02.01.2013  07.01.2013 
11340911   Ing. Michal Lamačka - EUROPEN
Priehradná 20A, 036 08 Martin
30492921  Pracovný diár na rok 2014  180,05 
vrátane DPH
  Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013  17.12.2013  19.12.2013 
11340923   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov pre OSVaR  53,68 
bez DPH
  Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013 
11340624   INTERTRANSLA
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  219,13 
bez DPH
  Objednávka č. 77-09/2013 zo dňa 04.09.2013  09.09.2013  25.09.2013 
11340360   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  25,05 
bez DPH
  Objednávka č. 43-05/2013 z 14.05.2013  17.05.2013  06.06.2013 
11340219   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  116,08 
bez DPH
  Objednávka č. 32-03/2013 z 20.03.2013  28.03.2013  09.04.2013 
11340094   Centrum vzdelávanie MPSVR SR
Heydukova 12-14 811 08 Bratislava
30795362  Seminár Ochrana osobných údajov  40,00 
bez DPH
PP    13.02.2013  19.02.2013 
113040931   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1048,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340861   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1687,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013  09.12.2013  30.12.2013 
11340860   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1278,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013  09.12.2013  30.12.2013 
11340905   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  199,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 z 27.6.2011 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva  Objednávka č. 99-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013 
11340666   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2026,86 
vrátane DPH
  Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013  16.09.2013  05.11.2013 
11340440   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2525,64 
vrátane DPH
  Objednávka č. 53-06/2013 z 11.06.2013  24.06.2013  02.08.2013 
11340439   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  496,68 
vrátane DPH
  Objednávka č. 54-06/2013 z 11.06.2013  24.06.2013  02.08.2013 
11340375   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  411,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-05/2013 z 17.05.2013  03.06.2013  02.07.2013 
11340160   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  64,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-02/2013 z 27.02.2013  07.03.2013  03.04.2013 
11340059   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  267,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. 10-01/2013 z 22.1.2013  23.01.2013  04.03.2013 
11240950   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2576,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11240937   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1869,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240936   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1105,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240881   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1038,82 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  10.12.2012  27.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť