Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300474   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  prehliadka plyn. kotlov Veľké Kapušany  120,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130121  16.12.2013  20.12.2013 
421300472   Czap Tranz - Czap Vojtech
P.O.H. 51/83, 079 01 V. Kapušany
35027240  autobusovú prepravu zamestnancov na trase V. Kapušany - Michalovce dňa 05.12.2013  84,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130122  13.12.2013  20.12.2013 
421300451   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 50AF  145,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu  OV130124  05.12.2013  11.12.2013 
421300442   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 33 ks  125,40 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV130126  03.12.2013  11.12.2013 
4213002   Gastro spol. s.r.o
Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce
36183296  - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti  372,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130127  10.12.2013  20.12.2013 
421300475   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery C6656A 2ks, CE505X 2 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 10 ks, Q5949 1 ks, Q7553X 6 ks   1 667,84 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV130128  16.12.2013  20.12.2013 
421300478   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  výmenu oleja a filtrov služobnom motorovom vozidle MI 909 BD  148,15 EUR 
vrátane DPH
  OV130131  18.12.2013  20.12.2013 
421300482   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  InkJet cartridge IJ 35/40/5/50/60/ Blue1 ks, samolepiace etikety 1000 ks   212,40 EUR 
vrátane DPH
  OV130132  23.12.2013  30.12.2013 
421300476   MIPA - Ing Paulina
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
32687699  diár rok 2014 27 ks, sada pier 10 ks,vianončá pohľadnica 20 ks  204,90 EUR 
vrátane DPH
  OV130133  17.12.2013  20.12.2013 
421300483   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  Tlačiarne Brother HL2250DN duplex 6 ks  802,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130134  23.12.2013  30.12.2013 
421300415   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov   1 877,76 EUR 
vrátane DPH
  OV13102  13.11.2013  19.11.2013 
421300017   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  prenájom CPS Sobrance 1/2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
  Podnajomná zmluva  18.01.2013  25.0012013 
421300469   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013  333,58 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  13.12.2013  18.12.2013 
421300468   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné, Zelená 63/299 V. Kapušany obdobie 21.09.-06.12.2013   110,11 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012  xx  13.12.2013  18.12.2013 
421300466   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  369,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.11.2013  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013  1301,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300461   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300458   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet obdobie 01.11.-30.11.2013  3,83 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300457   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.- 30.11.2013  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180, 9904150818,9902319181  xx  11.12.2013  18.12.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť