Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340103/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan 01/2013  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.02.2013  15.02.2013 
11340100/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby 01/2013  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.02.2013  15.02.2013 
11340101/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby 01/20013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.02.2013  15.02.2013 
11340071/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange  6,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    31.01.2013  11.02.2013 
11340055/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby Orange  434,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.01.2013  28. 01.2013 
11340028/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.01.2013  21.01.2013 
11340029/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
bez DPH
Zmluva o pripojení    10.01.2013  21.01.2013 
11340030/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012  590,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.01.2013  21.01.2013 
11240911/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby obdobie 01.12. -31.12.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2012  27.12.2012 
11240914/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2012  27.12.2012 
11240926/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby orange  456,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    19.12.2012  27.12.2012 
11240913/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2012  20.12.2012 
11240912/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby SWAN  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    17.12.2012  20.12.2012 
11240871/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11240872/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11240874/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11240870/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan 1.11.2012 - 30.11.2012  702,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11240873/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11240869/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
bez DPH
Zmluva o pripojení    10.12.2012  17.12.2012 
11240868/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.12.2012  17.12.2012 
11340804/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc formou stavebného dozoru  231,00 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    12.11.2013  22.11.2013 
11340736/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  66 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    16.10.2013  24.10.2013 
11340655/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  451 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    18.09.2013  30.09.2013 
11340419/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  220 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    17.06.2013  25.07.2013 
11340462/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  66 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    04.07.2013  25.07.2013 
11340248/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Stavebný dozor  396,00 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    26.04.2013  30.04.2013 
11340053/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc za účelom kontroly vynakladaných peňažných príspevkov na úpravu bytu  176,00 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    17.01.2013  04.02.2013 
11340067/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  poskytovanie technickej pomoci  88,00 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    31.01.2013  31.01.2013 
11240910/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  poskytovanie technickej pomoci  176,00 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    14.12.2012  09.01.2013 
11340833/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Technická pomoc  297,00 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č.02/2013    04.12.2013  11.12.2013 
11240909/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na zrážkovú vodu  1,70 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    14.12.2012  20.12.2012 
11240907/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na plyn  113,12 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    14.12.2012  20.12.2012 
11240908/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na elektrinu  38,42 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    14.12.2012  20.12.2012 
11340882/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  Náklady za plyn  87,49 
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    16.12.2013  19.12.2013 
11340881/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  DDP - náklady za elektr. energiu  37,46  
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    16.12.2013  19.12.2013 
11340838/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  Náklady za plyn  821,38 
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    04.12.2013  11.12.2013 
11340839/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  Vodné a stočné  19,64 
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    04.12.2013  11.12.2013 
11340840/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  Náklady za elektrickú energiu  404,56 
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    04.12.2013  11.12.2013 
11340175/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu03/2013  2671,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    11.03.2013  18.03.2013 
11340085/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2761,00 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke    05.02.2013  13.02.2013 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť