Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340427/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Dodávka tonerov  2562,28 
vrátane DPH
  71/2013  25.06.2013  27.06.2013 
11340539/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopirky  84,00 
vrátane DPH
  70/2013/PO  02.08.2013  07.08.2013 
11340208/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  123,23 
vrátane DPH
  7/2013NP AP-2  26.03.2013  27.03.2013 
11340059/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  parkovací kredit  50,00 
vrátane DPH
  7/2013  25.01.2013  30.01.2013 
11340207/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  doprava  12,00 
vrátane DPH
  7,6/2013NP  26.03.2013  28.03.2013 
11340538/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarni  451,56 
vrátane DPH
  69/2013/PO  02.08.2013  07.08.2013 
11340459/PO   SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
31730345  oprava čerpadla  219,11 
vrátane DPH
  68/2013  03.07.2013  12.07.2013 
11340401/PO   EKOINŠTAL,s.r.o.
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
36486213  čistenie kanalizačného potrubia  198,16 
vrátane DPH
  67/2013  12.06.20013  24.06.2013 
11340375   ELMART, Martin Ildža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Rýchlovarná kanvica  127,20 
vrátane DPH
  65/2013  04.06.2013  07.06.2013 
113400396/PO   PRAVDA - Perex, a.s.
Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava
00685313  inzerát - zverejnenie  376,8 
vrátane DPH
  64/2013  10.06.2013  26.06.2013 
11340431/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopiriek  300,24 
vrátane DPH
  63/2013  26.6.2013  27.06.2013 
11340432/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarni  445,20 
vrátane DPH
  62/2013  26.6.2013  27.06.2013 
11340384   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov
36461806  Servisná prehliadka a oprava os. mot. vozidla  215,29 
vrátane DPH
rámcová dohoda č.09/2012  61/2013  05.06.2013  17.06.2013 
11340355/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  79,22 
vrátane DPH
  60/2013  20.05.2013  28.05.2013 
11340354/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  43,67 
vrátane DPH
  60/2013  20.05.2013  28.05.2013 
11340209/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  151,45 
vrátane DPH
  6/2013NP V-2  26.03.2013  27.03.2013 
11340376   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  18727,14 
vrátane DPH
  6/2013/FO/PO  05.06.2013  07.06.2013 
51340003/SoF/PO   SOŠ obchodu a služieb
SDH č. 3,081 34 Prešov
17078482  objednávka podľa dodacieho listu tovar  140,80 
vrátane DPH
  6/2013-SoF  24.06.2013  27.06.2013 
11340116/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 350bal  864,49 
vrátane DPH
  6/2013  11.02.2013  25.02.2013 
11340365   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice
36188794  Tlačivá  30,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda 13/2012  59/2013  29.05.2013  05.06.2013 
11340353/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  654,00 
vrátane DPH
  58/2013  20.05.2013  28.05.2013 
11340361/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  507,06 
vrátane DPH
  57/2013  22.05.2013  30.05.2013 
11340360/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridgeHP  1875,92 
vrátane DPH
  56/2013  22.05.2013  30.05.2013 
11340356/PO   DLC,s.r.o.
Pionierska 22, 080 01 Prešov
45901872  deratizačné služby budov UPSVaR PO  395,63 
vrátane DPH
  55/2013  21.05.2013  28.05.2013 
11340324/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  oprava brány  73,20 
vrátane DPH
  54/2013  06.05.2013  13.05.2013 
113400307/PO   Interiér Invest, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 11 Košice
36190381  Koberec 12 bm  187,20 
vrátane DPH
  53/2013  24.04.2013  30.04.2013 
11340315/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1139,99 
vrátane DPH
  52/2013  02.05.2013  13.05.2013 
11340299/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Oprava videovrátnika  276,00 
vrátane DPH
  51/2013  22.04.2013  26.04.2013 
11340357/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  348,00 
vrátane DPH
  50/20013  21.05.2013  30.05.2013 
11340205/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 3 ks   208,39 
vrátane DPH
  5/2013/NP AP-2  23.03.2013  26.03.2013 
51340004/SoF/PO   OPALEX, s.r.o.
Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce
36488267  poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola  638,90 
vrátane DPH
  5/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013 
11340163/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálka s doručenkou 8000ks  480,00 
vrátane DPH
  5/2013  05.03.20013  15.03.2013 
51240006/PO   Puzzle s.r.o.
Petefiho 25, 080 01 prešov
36495221  podanie stravy a občerstvenia pre zamestnancov úradu  400,18 
vrátane DPH
  5/2012-SoF  31.12.2012  31.12.2012 
11340284/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za inštalačný materiál.  24,65 
vrátane DPH
  49/2013  12.4.2013  18.04.2013 
11340285/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za zámočnícky materiál.  45,66 
vrátane DPH
  49/2013  12.4.2013  18.04.2013 
11340316/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  723,90 
vrátane DPH
  48/2013  02.05.2013  13.05.2013 
11340257/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH
  47/2013  9.4.2013  15.04.2013 
11340292/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Výmena oleja, ol.filter, paliv .filter, výmena tlmičov PO-016CA  327,67 
vrátane DPH
  46/2013  17.04.2013  25.04.2013 
11340201/PO   MEDIMEL, s.r.o.
17. novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  Faktúra za vyhotovenie lekárskych nálezov pre posudkové účely.  34,85 
bez DPH
  447/2008  22.3.2013  04.04.2013 
11340200/PO   PRA-LEK s.r.o
Prostějovská 33/B, 080 01 Prešov
36483214  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
  447/2008  21.3.2013  04.04.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť