Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340064   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 02-03/13  638,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.02.2013  27.12.2012 
11340022   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 01-02/13  601,44 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.01.2013  25.01.2013 
11340017   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange - MT Nokia  18,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    14.01.2013  16.01.2013 
11340016   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange- MT Nokia  1,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    14.01.2013  16.01.2013 
11340569   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahu SNV  993,60 
bez DPH
  20130218  30.12.2013  27.12.2013 
11340479   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  serv. výťahov 10/2013  112,25 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428    07.11.2013  12.11.2013 
11340340   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis. výťahov od 07/13  112,25 
vrátane DPH
zml. o dielo č. R2428    06.08.2013  08.08.2013 
11340203   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahov od 04/13  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    09.05.2013  14.05.2013 
11340055   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahov  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    11.02.2013  14.02.2013 
11340573   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  kovová kartotéka  996,00 
vrátane DPH
  20130240  20.12.2013  27.12.2013 
11340550   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  etiket. štít. lístky  150,00 
bez DPH
  20130231  13.12.2013  18.12.2013 
11340555   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  čistiace prostriedky  557,56 
vrátane DPH
  20130230  17.12.2013  18.12.2013 
11340551   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  kalendáre  518,88 
vrátane DPH
  20130239  13.12.2013  18.12.2013 
11340510   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  opr. skartátorov  184,80 
vrátane DPH
  20130167  27.11.2013  04.07.2013 
11340500   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  spotreba kancelárskeho materialu  111,00 
vrátane DPH
  20130207  14.11.2013  21.11.2013 
11340450   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Mydlo antibakteriálne  81,00 
vrátane DPH
  20130183  17.10.2013  25.10.2013 
11340407   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  dezinfekčné a hygienické prostriedky  615,88 
vrátane DPH
  20130164  25.09.2013  02.10.2013 
11340362   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  Laminovacie fólie  294,24 
vrátane DPH
  20130150  14.08.2013  19.08.2013 
11340228   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  kancelársky material  94,56 
vrátane DPH
  OV130073  21.05.2013  29.05.2013 
11340190   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  dezinfekčné a hygienické prostriedky  677,59 
vrátane DPH
  OV130077  25.04.2013  03.05.2013 
11340189   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  oprava skart. stroja  68,54 
vrátane DPH
  OV130076  25.04.2013  03.05.2013 
11340202   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  optický valec - tlačiareň HP LJ 2550  445,08 
vrátane DPH
  OV130083  06.06.2013  25.06.2013 
11340083   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  240,66 
vrátane DPH
  OV130026  25.02.2013  19.03.2013 
11340076   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  495,88 
vrátane DPH
  OV130025  25.02.2013  19.03.2013 
11340075   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  243,13 
vrátane DPH
  OV130029  25.02.2013  19.03.2013 
11340073   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  134,19 
vrátane DPH
  OV130028  25.02.2013  19.03.2013 
11340074   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  98,00 
vrátane DPH
  OV130030  25.02.2013  19.03.2013 
11340082   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  163,65 
vrátane DPH
  OV130027  25.02.2013  19.03.2013 
11340081   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  Tonery  239,10 
vrátane DPH
  OV130031  25.02.2013  19.03.2013 
11340461   PharmDr. Marián Novák
Odborárov 47, SNV
35558482  lekárnička - náplne  208,24 
vrátane DPH
  20130196  29.10.2013  22.11.2013 
11340053   Plyn Teplo-SERVIS
Hlavná 81, Hozelec
41010779  servis kotlov Viessmann  130,00 
bez DPH
  OV130009  12.02.2012  21.02.2013 
11340566   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 11-12/13 G  416,94 
vrátane DPH
Zml. DPV č. 132/04/PO116    19.12.2013  23.12.2013 
11340532   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 09-12/13 SNV O55  222,50 
vrátane DPH
UoDPV č.213/04/PO/171    09.12.2013  13.12.2013 
11340531   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 09-12/13 SNV O  530,82 
vrátane DPH
Zml. o DPVč. 106/04/PO/17    09.12.2013  13.12.2013 
11340513   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč., Gelnica 10/13  480,32 
vrátane DPH
zml. o DPV č. 132/04/PO/1    27.11.2013  04.11.2013 
11340481   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné 07-10/13 - Krompachy  102,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    07.11.2013  12.11.2013 
11340480   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodtné,stočné 09-10/13  339,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    07.11.2013  12.11.2013 
11340414   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 G  290,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.09.2013 
11340415   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč., 06-09/13 K  51,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    30.09.2013  07.10.2013 
11340417   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 SNV O55  51,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.10.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť